中共信阳市委直属机关工作委员会2019年度部门决算
目 录
第一部分 中共信阳市委直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政支出决算情况说明
六、一般公共预算财政基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共信阳市委直属机关工作委员会概况
一、部门职责
（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。
（十一）指导市直机关加强机关党建信息化建设。
（十二）指导县（区）委直属机关工作委员会的工作。
（十三）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
市委直属机关工委内设机构有5个，包括：市委直属机关纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、党建督查室。因无二级单位，市委直属机关工委部门决算仅为机关本级决算。
第二部分 中共信阳市委直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为323.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少102.44万元，减少24.05%。主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按要求压减非急需非刚性资金支出，减少部分专项资金支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计323.48万元，其中：财政拨款收入323.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计323.48万元，其中：基本支出323.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计均为323.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.44万元，减少24.05%。变动的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按要求压减非急需非刚性资金支出，减少部分专项资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出323.48万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.44万元，减少24.05%。变动的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按要求压减非急需非刚性资金支出，减少部分专项资金支出。
（二）结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出323.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.67万元，占83.98%；社会保障和就业支出19.17万元，占5.93%；卫生健康支出13.12万元，占4.06%；住房保障支出19.52万元，占6.03%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.85 万元，支出决算为323.48万元，完成年初预算的119%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.44万元，支出决算为211.67万元，完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增资，日常开支增加。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为21.44万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴纳养老保险费用减少。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，缴纳其他社会保险费用增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的153%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，缴纳医疗保险费用增加。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为12.86万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，缴纳住房公积金费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出323.48万元，其中：人员经费255.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为7.43万元，完成预算的57.15%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照中央八项规定精神，控制和压缩了公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.26万元，完成预算的25.2%，占16.96%；公务接待费支出决算6.17万元，完成预算的77.13%，占83.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为1.26万元，完成预算的25.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆使用次数减少。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出1.26万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、公务租车费。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为8万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的77.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，控制和压缩了公务接待费用。其中：外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。其他国内公务接待支出6.17万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组38批次、215人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2019年单位未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果
2019年单位未开展项目绩效自评工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2019年单位未开展重点绩效评价工作。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2019年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为270.85万元，支出决算为323.48万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动、在职人员普遍增资、社保及住房公积金增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，市直工委共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 中共信阳市委直属机关工作委员会2019年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。