信阳市政务服务和大数据管理局2019年度部门决算
第一部分 信阳市政务服务和大数据管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市政务服务和大数据管理局概况
一、部门职责
1.牵头起草全市政务服务、政务信息化、数据管理的相关政策、地方标准和管理制度并组织实施。
2.负责拟订全市“数字政府”建设中长期规划和年度建设计划并组织实施。统筹智慧城市建设工作。
3.负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。
4.统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。
5.统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。
6.统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各地各部门政务服务和数据管理机构开展工作。
7.统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。
8.统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级政务信息系统和数据库。
9.组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
信阳市政务服务和大数据管理局内设机构7个，包括：办公室（人事科）、发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科、数据资源科、机关党委。
从决算单位构成看，信阳市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，信阳市公共资源交易中心部门决算纳入我部门汇总反映。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是：
1.信阳市政务服务和大数据管理局本级
2.信阳市政务服务中心
3.信阳市公共资源交易中心
第二部分 信阳市政务服务和大数据管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1690.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少54.98万元，下降3.15%。主要原因是压缩政务公开审批专项和公共资源交易服务平台专项。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1690.41万元，其中：财政拨款收入1690.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1580.83万元，其中：基本支出961.22万元，占60.8%；项目支出619.61万元，占39.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1690.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.98万元，下降3.15%。主要原因是压缩政务公开审批专项和公共资源交易服务平台专项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1580.83万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.56万元，下降9.43%。主要原因是压缩政务公开审批专项和公共资源交易服务平台专项。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1580.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1451.95万元，占91.85%；外交（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.70万元，占3.84%；卫生健康支出29.08万元，占1.84%；住房保障支出39.10万元，占2.47%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.78万元，支出决算为1580.83万元，完成年初预算的143.74%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为245.37万元，支出决算为423.69万元，完成年初预算的172.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）政务公开审批（项）。年初预算为460万元，支出决算为769.83万元，完成年初预算的167.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是政务服务和大数据管理局为2019年新成立单位，只有开办费，无办公经费；二是中心专项办公经费和公共资源交易服务平台专项运行经费增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为245.70万元，支出决算为258.43万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易中心人员经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.71万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的78.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，养老保险缴费支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.85万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.62万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出961.22万元。其中：人员经费663.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费297.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.28万元，支出决算为6.14万元，完成预算的33.59%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定和市委市政府的相关要求，制定严格的公务用车管理规定和公务接待管理实行办法，严肃财经纪律和规章制度，把有限的资金用在政务服务上，最大限度压缩公务用车和公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.28万元，完成预算的100%，占28.88%；公务用车购置及运行费支出决算0.11万元，完成预算的2.2%，占0.6%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的9.50%，占4.16%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：差旅费
2．公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，原则上没有紧急情况不动用公务车。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.11万元。主要用于购买车辆保险。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为8万元，支出决算为0.76万元，完成预算的9.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格公务接待管理规定，大力压缩公务接待支出。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0。
其他国内公务接待支出0.76万元。主要用于外地来中心考察学习人员。2019年共接待国内来访团组13个、来宾153人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算绩效管理机制，根据市财政局具体工作要求，2019年度积极开展年度预算绩效工作：
1.建立健全绩效评价机制。为了顺利推进预算绩效评价工作，局及中心建立了相应的工作机制和操作规程，办公室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，办公室负责预算支出绩效考评相关办法的制定，牵头组织绩效考评工作，下达绩效考评通知，跟踪了解绩效考评工作实施情况，做好绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室的协调工作，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，将绩效管理贯穿于预算执行的全过程，加强绩效目标执行情况的动态监控，积极组织相关科室开展绩效评价，将绩效评价结果作为工作调整、改进管理和财务支出安排的重要依据，并根据评价结果完善资金使用方向和管理办法，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
2.绩效管理成效显著。2019年度，局机关属新成立单位无绩效项目。中心各科室根据其支出，对照其工作职责进行自我绩效评价，重点对公共资源交易服务平台和中小企业服务平台进行绩效目标考评，绩效管理取得了很好的经济与社会效益。
（二）项目绩效自评结果
中心绩效考评小组对2019年度2个运转项目进行了绩效评价，涉及资金282万元，其中：公共资源交易服务平台专项办公经费202万元，中小企业服务平台专项办公经费80万元。通过对2个项目的资金完成程度、资金使用效益、资金审批流程、资金使用过程、资金监管情况进行综合考评，对照年初预算绩效目标和绩效指标，本着科学、客观、公正的态度，评价结果2个项目均为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2019年本部门无重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为96.91万元，支出决算为297.35万元，完成年初预算的306.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关为2019年新成立单位，预算未安排机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
第四部分 信阳市政务服务和大数据管理局2019年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。