2020年信阳市出山店水库生态建设服务
中心部门预算公开说明
目 录
一 、信阳市出山店水库生态建设服务中心基本情况
（一）信阳市出山店水库生态建设服务中心主要职责
（二）信阳市出山店水库生态建设服务中心机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件：信阳市出山店水库生态建设服务中心2020 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市出山店水库生态建设服务中心基本情况
（一）信阳市出山店水库生态建设服务中心主要职责
1.贯彻执行党和国家关于生态建设、资源保护和水库移民方面的法律、法规、政策，开展出山店库区生态环境保护建设和征地移民安置服务工作，合理开发利用库区资源，维护库区生态安全。
2.负责对出山店库区生态建设和保护规划的组织实施情况进行督促指导、沟通协调、评价评估；研究与出山店库区生态建设保护、资源开发相关的产业政策，并提出具体实施意见；负责开展库区生态建设和保护项目的协调服务工作；组织出山店库区生态建设保护的宣传教育和科技示范工作，积极推动公众和非政府组织参与库区生态建设和保护。
3.负责出山店水库征地移民搬迁安置政策指导、资金管理、沟通协调、督促落实工作；负责组织协调水库移民搬迁安置工作；负责组织开展库区移民搬迁后生产生活水平监测评估工作；督促协调开展移民搬迁遗留问题处理和移民村后续建设、移民后期扶持工作；组织开展水库竣工阶段征地移民安置验收工作。
4.协助开展库区生态及防护工程的日常管理、维护和调度运用等事务性工作。
5.完成市委、市政府和上级有关业务部门交办的其他任务。
（二）信阳市出山店水库生态建设服务中心机构设置
信阳市出山店水库生态建设服务中心内设办公室、生态建设科、移民科、工程管理站、宣传教育与技术推广科五个科室，核定编制19人，2019年末实有7人。无所属二级机构，本预算就是本级预算。
二、2020年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年收入总计44.90万元，支出总计44.90万元，与2019年相比，收、支总计各减少2.75万元，减少5.77%。主要原因：缩减项目预算支出。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年收入预算44.90万元，其中：一般公共预算收入44.90万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年支出预算44.90万元，其中：基本支出17.90万元，占39.87%；项目支出27万元，占60.13%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年财政拨款收支预算44.90万元。与 2019 年相比，财政拨款收支预算减少2.75万元，减少5.77%。减少的主要原因为：2020年项目支出缩减3万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为44.90万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出15.53万元，占年初预算34.59%；社会保障和就业支出1.10万元，占年初预算2.45%；医疗卫生支出0.51万元，占年初预算1.14%；运转类项目支出27万元，占年初预算60.13%；住房保障类支出0.76万元，占年初预算1.69%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年一般公共预算基本支出17.90万元，其中：人员经费9.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费8.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020 年“三公”经费预算为8万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年相比无增减变化。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数与2019年相比无增减变化。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019 年相比无增减变化。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年机关运行经费支出预算35.86万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2020年，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、水利建设征地及移民指出：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
附件：2020年信阳市出山店水库生态建设服务中心部门预算公开表
