2020年信阳农林学院部门预算公开
目 录
一、信阳农林学院基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、2020年度信阳农林学院部门预算情况说明
三、名词解释
附件：2020年度信阳农林学院部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳农林学院基本情况
（一）信阳农林学院基本设置、主要职责
信阳农林学院是经教育部批准、由河南省人民政府和信阳市人民政府共建的一所全日制普通本科高等学校，学校的教育主管部门是河南省教育厅。学校全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，发挥高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能，为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。
（二）信阳农林学院单位机构设置、人员构成情况
学校为国有事业单位，具有独立法人资格，校长是学校的法定代表人。学校执行政府会计制度，无二级预算单位。学校校园占地1430余亩，校舍建筑面积44.5万余平方米，设有农学院、林学院、水产学院、茶学院等19个教学单位，设置有植物保护、种子科学与工程等35个本科专业和专业方向，以及生物制药技术、畜牧兽医等10多个专科专业。实有在校学生1.69万余人，共有事业编制数1300人，在职人员960余人，其中专任教师800余人，具有高级专业技术职务教师260余人，具有博士、硕士学位教师670余人，离退人员281人（其中退休277人，离休4人）。
（三）信阳农林学院年度预算主要任务
学校年度预算的主要任务是服务于学校发展大局，保障学校各项工作正常运行，加强预算的执行管理，严格收支预算约束，严控一般性项目支出，加强预算绩效管理，完成好财务预算管理各项工作；加强学校的基础条件建设，加大内涵质量建设投入，提高办学水平和能力，为信阳经济和社会事业发展做出积极的贡献。
二、2020年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳农林学院2020年收入总计26740.18万元，支出总计26740.18万元，与2019年相比，收、支总计各增加3721.49万元，增长16.2%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款数增加，二是预算安排的一般公共预算支出数增加。
（二）收入预算总体情况说明
信阳农林学院2020年收入预算26740.18万元，其中：一般公共预算收入19294.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费收入7445.78万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳农林学院2020年支出预算26740.18万元，其中：基本支出20740.18万元，占77.6%；项目支出6000万元，占22.4%。支出预算较上年增加3721.49万元，增长 16.2%。主要原因：一是学校各项事业稳步发展，基本支出较上年增加4115.11万元，二是学校基本建设、专业建设、实验室建设减少，非税安排的项目支出较上年减少393.62万元。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳农林学院2020年一般公共预算收支预算19294.4万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加2835.6万元，增长17.2%，增长的主要原因为：一是按照学生人数核算的财政拨款数增加，二是人员经费支出增加。
（五）一般公共预算支出情况说明
信阳农林学院2020年一般公共预算支出预算为19294.4万元。主要用于以下方面：公用经费支出4264.4011万元，占年初预算22.1%；对个人和家庭的补助支出39.7203万元，占年初预算0.2%；工资福利支出12990.2786万元，占年初预算67.3%；运转类支出2000万元，占年初预算10.4%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳农林学院2020年一般公共预算基本支出17294.4万元，其中：人员经费13029.9989万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；商品和服务支出4264.4011万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳农林学院2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳农林学院2020年一般公共预算没有专门列支“三公”经费，“三公”经费支出来源于专户管理的教育收费，其预算为59万元，2020年“三公”经费支出预算数与2019 年预算数保持一致。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费35万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2019年保持一致。原因：学校贯彻执行公务用车制度改革，因工作需要保留部分公务用车。
3、公务接待费24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2019年保持一致。主要原因是2020年我校将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步控制公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
信阳农林学院2020年机关运行经费支出预算0万元。
2、政府采购支出情况
信阳农林学院2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳农林学院2020年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，信阳农林学院共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：是指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：是指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、年初结转和结余：是指单位以前年度安排行政事业类项目的资金结转到本年度使用部分。
11、财政专户管理资金：是指单位本年度使用财政专户核拨的教育收费等资金安排的行政事业类项目支出。
12、年末结转和结余：是指单位截至年底尚未列支出的行政事业类项目资金。