2020年信阳市信阳工业学校部门预算公开说明
目 录
一 、信阳工业学校基本情况
（一）信阳工业学校主要职责
（二）信阳工业学校局机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、名词解释（注：根据本单位预算说明结合实际工作，作出专业名词的说明解释。）
附件：信阳工业学校2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳工业学校基本情况
（一）信阳工业学校主要职责
信阳工业学校是市教育局直属全供事业单位。全日制普通中专学校。主要职责是：根据信阳地区社会经济发展规划，开展中等学历教育，培养一专多能，全心全意为人民服务，为社会主义现代化建设事业服务的工科中等专业技术人才；适应社会主义市场经济发展的需要，开展非学历的实用技术教育，为社会主义事业培养各类实用技术人才。
（二）信阳工业学校机构设置
信阳工业学校内设办公室、工会、教务科、学生科、人事科、总务科、财务科、保卫科、团委、招生办、膳食科、培训科、图书馆、勤俭办、实习工厂等15个职能科室。无二级机构。
人员构成情况：信阳工业学校目前在编在职118人，离退休人员45人，其他历史遗留未解决人员8名。车辆编制1辆，实际运行车辆1辆。
二、2020年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2020年收入预算总计1456.2902万元，支出总计1456.2902万元。与2019年1583.1085万元相比，收支总计各减少126.8183万元，减少8.01%。主要原因：单位人员文明奖未纳入预算。
（二）收入预算总体情况说明
信阳工业学校2020年收入预算1456.2902万元，其中：一般公共预算收入1346.2902万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入110万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳工业学校2020年支出预算1456.2902万元，其中：基本支出1306.2902万元，占年初预算89.70%；项目支出150万元，占年初预算10.30 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳工业学校2020年一般公共预算收支预算1346.2902万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少101.8183万元，减少7.03%，减少的主要原因为：单位人员文明奖未纳入预算。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳工业学校2020年一般公共预算支出年初预算为1346.2902万元。主要用于以下方面：
基本支出：工资福利支出1192.6576万元，占年初预算88.59%；对个人和家庭补助支出1.4976万元，占年初预算0.11%；公用经费支出112.1350万元，占年初预算8.33%。
项目支出：运转类项目支出（开展教学活动）40万元，占年初预算2.97%。投资类类项目支出0万元，占年初预算0%；
基本支出1306.2902万元，占年初预算97.03%；运转类项目支出40万元，占年初预算2.97%。投资类类项目支出0万元，占年初预算0%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳工业学校2020年一般公共预算基本支出1306.2902万元，其中：人员经费1194.1552万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 112.1350万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳工业学校2020年无政府性基金预算支出。政府性基金预算支出为0。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳工业学校2020年“三公”经费预算为8万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少0万元。主要原因2020年预算与上年持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2019年减少0万元。原因：落实公车改革政策。根据上级要求，保留1辆公车，预算暂安排0万元。记其他交通费。所以公车运行费为0万元。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因2020年预算与上年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳工业学校2020年机关运行经费支出预算0万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳工业学校2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳工业学校2020年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆，特种用途车主要是特殊用途车辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的预算资金。
2、其他收入：是指本单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障本单位机构正常运转、完成日常教学及管理工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指本单位在基本支出之外，为完成特定的学校教育事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、事业单位运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年信阳工业学校预算公开表
