2020年信阳市教育体育局部门预算
公开说明
目 录
一 、信阳市教育体育局基本情况
（一）市教育体育局主要职责
（二）市教育体育局机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市教育体育局2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市教育体育局基本情况
（一）信阳市教育体育局主要职责
1、贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全市教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。
2、研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。
3、负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全市公共体育、多元化体育服务体系建设。
4、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。
5、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作组织对全市学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、负责全市中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。
7、负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。
8、拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。
9、负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。
10、主管全市教师工作。负责全市各级各类教育资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。
11、负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；管理全市教育体育系统的科研工作；指导全市教育体育系统信息化建设工作。
12、负责协调全市学校治安综合治理和安全管理工作；承担协调、指导检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。
13、推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
14、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
15、组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
16、组织指导全市教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。
17、拟订全市体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。
18、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）信阳市教育体育局机构设置
信阳市教育体育局内设19个科室和信阳市招生考试办公室、信阳市基础教育教学研究室、信阳市学生资助中心、信阳市电化教育馆、信阳市教育电视台、北京教具中心河南分中心、信阳市职业教育与成人教育教学教研室、信阳市体育场、信阳广播电视大学、潢川幼儿师范学校、信阳高级中学、信阳市实验高级中学、信阳市第三实验高级中学、信阳大别山高级中学、信阳市育才中学、信阳市羊山中学、信阳市体育中学、信阳市第二实验小学、信阳市第三实验小学、鸡公山风景区学校、信阳市百花幼儿园等21个归口预算管理单位。公开的预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
二、2020年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市教育体育局2020年收入总计24963.8774万元，支出总计24963.8774万元，与2019年相比，收入增加1071.8585万元、支出增加1071.8585万元，各增长4.5%。增长的主要原因是纳入专户管理的教育收费增加。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市教育体育局2020年收入预算24963.8774万元，其中：收回财政存量资金1074.9万元，一般公共预算18642.6777万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，专户管理的教育收费5246.2997万元，其他收入0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市教育体育局2020年支出预算24963.8774万元，其中：基本支出16163.0658万元，占64.7%；项目支出8800.8116万元，占35.3%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市教育体育局2020年财政拨款收支预算18642.6777万元。政府性基金收支预算数为0万元，与 2019 年相比，财政拨款收支预算减少1248.0362万元，降低6.3%，降低的主要原因为人员经费减少。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市教育体育局2020年一般公共预算支出年初预算为18642.6777万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出14696.5052万元，占年初预算78.8%；运转类项目支出2944.06万元，占年初预算15.8%；专项资金类项目支出300万，占年初预算1.6%；住房保障类支出702.1125万元，占年初预算3.8%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市教育体育局2020年一般公共预算基本支出15398.6177万元，其中：人员经费13717.4429万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费1681.1748万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市教育体育局2020年政府性基金预算为0万元。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市教育体育局2020 年“三公”经费预算为140万元。2020年 “三公”经费支出预算数比 2019年减少12万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2019年持平。
3、公务接待费110万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019 年减少12万元。减少的主要原因是2020年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市教育体育局2020年机关运行经费支出预算2877.3326万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市教育体育局2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市教育体育局对2020年民办教育发展专项资金300万元项目和职业教育发展经费300万元项目开展预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，信阳市教育体育系统共有车辆22辆（不含车改后已封存待处理车辆），其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、民办教育发展专项资金：《关于加快推进民办教育发展的意见》（信政【2016】34号）文件中提出“自2016年起，市政府每年从本级预算中安排民办教育发展专项资金，主要用于奖励和资助投资规模较大的民办学校；办学规范、特色鲜明、质量较高的优秀民办学校；对民办学校管理人员和教师进行培训。
8、职业教育发展经费：为加快职业教育发展，我市先后实施职业教育规模扩大工程、示范性职业院校和薄弱中等职业学校建设工程、职业教育实训基地建设工程、劳动者素质和职业能力提高工程，通过加大资金投入，优化师资队伍，建设龙头专业、拓展实训基地，促进全市职教攻坚计划落实落地。
附件：信阳市教育体育局2020年预算公开表
