2020年大别山干部学院部门预算公开说明
目 录
一 、大别山干部学院基本情况
（一）大别山干部学院主要职责
（二）大别山干部学院机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：大别山干部学院2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、大别山干部学院基本情况
（一）大别山干部学院主要职责
河南省大别山干部学院是省委组织部重点建设的三所干部学院之一。其主要职责：面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统教育和党史党风党纪教育；研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神。
（二）大别山干部学院机构设置
大别山干部学院部门预算仅包括院机关本级预算，无所属二级机构，本预算就是本级预算。院机关本级：大别山干部学院。
机构设置：内设办公室、教务部、教学科研部，培训工作部，对外交流与联络部，后勤保障部，组织人事部（机关党委），信息技术与综合馆管理部，大别山精神研究中心。
二、2020年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
大别山干部学院2020年收入总计541.2896万元，支出总计541.2896万元，与2019年相比，收、支总计各增加274.3206万元，增长102.75%。主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增加，项目收入增加285.00万元。
（二）收入预算总体情况说明
大别山干部学院2020年收入预算541.2896万元，其中：一般公共预算收入541.2896万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
大别山干部学院2020年支出预算541.2896万元，其中：基本支出256.2896万元，占47.34%；项目支出285.00万元，占52.66%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
大别山干部学院2020年财政拨款收支预算541.2896万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算增加274.3206万元，增长102.75%，增长的主要原因为：在编人员增加，相应基本工资和经费增加，项目收入增加285.00万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
大别山干部学院2020年一般公共预算支出年初预算为541.2896万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出196.0617万元，占年初预算36.22%；社会保障和就业支出28.0205万元，占年初预算5.18%；医疗卫生支出类12.8832万元，占年初预算2.38%；运转类项目支出285.00万元，占年初预算的52.65%；住房保障类支出19.3242万元，占年初预算的3.57%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
大别山干部学院2020年一般公共预算基本支出256.2896万元，其中：人员经费223.2635万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 33.0261万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
大别山干部学院2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
大别山干部学院2020年“三公”经费预算为8万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年预算数持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2019年预算数持平。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年预算数持平。我院将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大别山干部学院2020年机关运行经费支出预算318.0261万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
大别山干部学院2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
大别山干部学院2020年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，大别山干部学院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指大别山干部学院开展党性理想信念及红色教育培训学员业务及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入、捐赠收入等。
4、基本支出：是指为保障大别山干部学院各部室机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。如为更好的开展教学活动建设的大别山干部学院二期工程。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年大别山干部学院预算公开表
