——2019年12月27日在信阳市第五届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上
市审计局局长 汪光明
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市政府委托，报告2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
2019年8月28日，市五届人大常委会第十七次会议听取并审议了《市人民政府关于2018年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对审计工作给予了肯定，要求市政府及相关部门对审计查出的问题，一条一条严肃整改，对反复出现的突出问题要找到治本之策。
市政府高度重视市人大常委会的审议意见，召开专题会议研究部署审计整改工作，要求各级各部门要提高政治站位，举一反三，加强管理，完善制度，注重从源头上防范治理，用新思想、新要求推动审计整改工作落实到位。市委常委、常务副市长王新会认真履行审计整改工作召集人的职责，主持召开了市审计整改联席会第二次会议，要求提高审计整改自觉，强化审计整改约束，切实巩固整改成效，对审计整改工作做出具体安排，强力推进审计整改任务落实。各级各部门按照市人大常委会和市政府要求，认真进行了整改。现将整改情况报告如下：
一、市级财政管理审计查出问题的整改情况
一是关于“市级决算收入不够完整”的问题。未及时清理入库的3.69亿元非税收入，已全部清理入库。二是关于“项目支出预算编制不够细化”的问题。截至2019年11月，支出预算未执行或执行率低的20个项目，已执行完毕2个984.25万元，预算单位申请不再执行的6个3863.55万元，其余12个项目经清理、甄别后列入不执行指标，收回作为财力统筹。三是关于“非税收入征缴不够规范”的问题。2018年形成的“无主收入”5854.74万元，目前已清理确认4767.6万元。下一步，市财政部门将完善非税管理系统，提升非税收入征管水平，确保收入及时入账。四是关于“社会保险基金存款管理不够精细”的问题。市财政部门正在与社保部门和相关经办机构认真研究，科学预测，制定切实可行的社保基金保值增值计划，确保社保基金收益最大化。
二、市级部门预算执行审计查出问题的整改情况
本次审计的7个市直部门及所属单位高度重视审计整改工作，对能立即整改的问题已按要求进行了纠正，对客观原因造成暂时未能整改到位的问题，已制定了整改措施和计划。一是“预算编制不够完整准确”的问题。相关单位已修订完善财务制度，将结余资金全部纳入下一年度预算，提升支出预算编制的精细化水平，减少经常性结余结转。二是“预算执行还不够规范”的问题。相关单位已按照“无预算不支出”的原则，加强预算管理，强化预算约束；3个单位已征缴非税收入48.23万元，1个单位已向缴款人提起诉讼进行追缴。三是“公务招待费列支手续不完善、违规发放津补贴”的问题。3个单位完善了公务接待手续，加强了公务接待管理；2个单位已收回违规发放的津补贴。
三、重点专项审计查出问题的整改情况
（一）扶贫和“一卡通”惠农补贴资金审计查出问题的整改情况。今年的扶贫和“一卡通”惠农补贴资金审计，继续遵循“审计发现问题、建立工作台账、及时移交整改、逐一对账销号”的工作机制，确保审计发现的问题全部整改到位，对需要问责追责的事项，坚决移送处理。截至11月，审计发现的8个县区336个问题，已全部整改到位，共追回或盘活扶贫资金9497.27万元，完善规章制度22项，上报审计要情8篇，73名责任人被处理处分，8个县区均出台了关于完善脱贫攻坚工作和“一卡通”惠农补贴的制度或意见，切实发挥了审计助力脱贫攻坚的促进作用。
（二）就业审计查出问题的整改情况。一是“企业稳岗补贴对小微企业支持不足”的问题。相关县区按照国家、省、市企业稳岗补贴政策的要求，完善了工作制度，加大了对小微企业的支持力度。二是“创业担保贷款管理不规范”的问题。市本级及相关县区加强了对创业担保贷款申请环节的审核，加大了逾期担保贷款追缴力度，截至2019年11月，已收回逾期担保贷款158.72万元，其余逾期贷款的追缴均已进入司法程序。三是“就业补助资金结存量较大”的问题。市本级和7个县区结存的就业补助资金5358.82万元，已全部分配使用完毕。
四、重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况
（一）减税降费政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况。一是“继续收取已取消的项目收费”的问题。相关单位已停止收费，已收取的82.4万元全部上缴财政或退还缴款单位。二是“应由政府部门承担的费用转嫁给企业”的问题。相关单位已按照规定，将“土地评估费”等列入下年度预算，由部门承担。三是“超标准预留工程质量保证金”的问题。7个已结算项目退还了多预留保证金15.4万元，6个未结算项目已重新签订工程质量保证金协议，按规定标准预留保证金。四是“自立名目违规收费”的问题。违规收费的协会已注销，收费项目已取消，协会结余资金48.8万元已全部上缴财政。
（二）清理拖欠民营和中小企业账款跟踪审计查出问题的整改情况。截至2019年11月，全市已清理拖欠民营和中小企业账款18笔9256.66万元，其中政府所属部门及事业单位清偿8372.02万元、占清偿总额的90.4%，国有独资或控股企业清偿884.64万元、占清偿总额的9.6%。
五、公安行业审计查出问题的整改情况
市公安局及10个直属分局对审计发现的问题高度重视，积极整改，出台了《信阳市公安局财务管理内部控制制度》等18项制度，加强了管理。一是“违规收费28万元”的问题。已全部退还相关单位或个人。二是“违规设立罚没收入过渡户”的问题。3个单位违规设立的罚没收入过渡户均已注销，资金全部上缴市财政。三是“挪用专项资金”的问题。相关单位已进行调账处理，归还原资金渠道，并制定支出管理制度，加强了支出管理。四是“涉案财物管理不规范、未将涉案财物录入信息系统”的问题。相关单位未录入台账、管理系统的涉案财物已登记入册，制定了《信阳市公安机关涉案财物管理实施办法》，建立了长效机制。
六、政府投资项目审计查出问题的整改情况
审计的高铁快乐园一期地面景观工程、市传染病医院综合病房楼等12个政府投资项目，送审金额9.5亿元，审减1.83亿元，审减率19.3%。对审计发现的建设项目工程预算约束力不强、建设单位审核把关不严等问题，相关建设单位高度重视，积极整改，依法依规据实结算工程款，完善各项建设手续；相关部门正在推动建立建设单位、财政及有关主管部门和审计机关权责明晰、各司其职的综合监管机制，聚焦审计发现的突出问题综合治理，防止今后的建设项目再有类似问题发生。
七、审计移送的重大违法违纪问题查处情况
一年来，市审计局共向纪检监察和有关部门移送重大问题线索和违纪违法事项149件，其中移送纪检监察机关101件、县区政府和有关部门48件。相关部门和单位高度重视，积极查处。目前，对于移送的违纪违法事项，有关部门查处后，已处理相关责任人126人。其中，给予党内警告、严重警告等党纪处分65人，给予警告、记过、撤职等政务处分7人，给予诫勉谈话等组织处理及其他处理54人。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神、习近平总书记考察调研河南时重要讲话精神，认真履行审计监督职责，为推进国家治理体系和治理能力现代化做出更大努力！