信阳市粮食局2018年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市粮食局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家粮食工作的法律、法规和方针、政策，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议，拟订全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制、国有粮食企业改革方案及管理规章，并组织实施。
（二）制定全市主食产业化和粮油精深加工工作的发展规划；抓好主食产业化和粮油精深加工行业管理；指导、服务各县区和以粮油深加工为依托的各产业集聚区的主食产业化和粮油精深加工发展工作。指导粮油加工行业质量、计量、标准的管理、监督工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。
(三)拟订全市粮食流通相关地方性法规、规章草案和政策；拟订并组织实施全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划、粮油总量平衡、宏观调控和进出口计划；承担粮油监测预警、应急责任；指导、协调最低收购价粮食等政策性粮食购销存、全市军粮供应和粮食产销合作。
(四)负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况；制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况；组织开展粮食行政执法。
（五）负责粮油收购、储存环节质量安全监督管理；制定粮油流通环节质量安全监督检查制度并组织实施；配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。
（六)承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划；提出动用市级储备粮油原则的建议；按照有关规定，审批市级储备粮代储企业资格，审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。
(七)负责粮食流通的行业管理。指导粮食流通的科技进步、技术改造、新技术推广和产业升级工作；拟订粮食质量标准、检验制度及有关技术规范；提出粮食收购市场准入标准建议；负责全市粮油收购资格审核、核查、管理以及全社会粮食流通统计工作；开展粮食流通的对外合作与交流。
(八)拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮油流通、仓储、加工等流通设施建设规划和技术管理办法，并组织实施；管理粮食流通设施市级投资项目。
(九)指导全市粮食系统财务、会计管理和内部审计工作，负责市粮食局直属事业单位的财务和内部审计工作，监管市粮食局直属事业单位的国有资产。
（十）指导全市粮食产业化经营、多种经营、连锁经营“三产”发展、农村社会化服务体系建设和粮食职工再就业工作。
（十一）负责全市粮食职业道德教育、政风、行风建设及精神文明建设；指导全市粮食行业安全生产工作；归口管理市粮食行业协会及各类专业协会等社团组织。
（十二）组织实施全市粮食系统教育发展规划，指导行业教育培训工作。
（十三）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。
(十四)承担市政府交办的其他事项。
二、机构设置
信阳市粮食局机关内设10个科室,包括: 办公室、人事教育科、调控科、行业发展与科技科、财务科、政策法规科、监督检查科、机关党委、离退休干部工作科、纪检监察室。信阳市军粮供应管理中心，信阳市粮油质量检验站2个归口预算管理单位。
从决算单位构成看，信阳市粮食局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：
1.信阳市粮食局本级
2.信阳市军粮供应管理中心
3.信阳市粮油质量检验站
第二部分 信阳市粮食局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1771.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加264.47万元，上升17.55%。主要原因是2018年粮油事务支出增加，财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1770.38万元，其中：财政拨款收入1770.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1410.38万元，其中：基本支出1021.98万元，占72.39%；项目支出388.40万元，占27.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总决算收、支总计均为1771.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加264.47万元，上升17.55%。主要原因是2018年粮油事务支出增加，财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1410.38万元，占本年支出合计的79.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.53万元，下降6.34%。主要原因是严格控制预算支出。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1410.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1410.38万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1469.63万元，支出决算为1410.38万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格控制预算支出。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为92.50万元，支出决算为89.13万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.82万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的105.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.90万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了因病去世老干部死亡抚恤金。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算数为1.35万元，完成年初预算的67.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位以来（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位以来（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的69.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.14万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算数的139.18%。新增工作人员导致该项经费的增加。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为290.03万元，支出决算为532.39万元，完成年初预算的183.56%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资福利等支出增加。
10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为118.17万元，支出决算为235.80万元，完成年初预算的199.54%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资福利等支出增加。
11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为388.40万元，支出决算为388.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1021.98万元，其中：人员经费938.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加253.86万元，增加33.05%。增加的主要原因：工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，商品和服务支出增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.9万元，支出决算为8.08万元，完成预算的20.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的24.93%；公务接待费支出决算为4.33万元，完成预算的17.39%,2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，有效减少三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，完成年初预算的29.33%，占46.41%；公务接待费支出决算4.33万元，完成年初预算17.39%，占53.59%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算15万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的29.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，本年无购置车辆，有效减少公务用车购置及运行费。其中：
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.74万元。主要用于正常的公车运行及维护支出。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费年初预算为24.90万元，支出决算4.33万元，完成年初预算17.39%。其中：
外宾接待支出0万元。无外宾接待。
其他国内公务接待支出4.33万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。信阳市粮食局2018年度共接待国内来访团组44个，来访人员434人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
信阳市粮食局2018年没有开展项目预算绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
信阳市粮食局2018年没有开展项目预算绩效评价。
（三）重点绩效评价结果。
信阳市粮食局2018年没有开展项目预算绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算数为290.03万元，支出决算为532.39万元，完成年初预算的183.56%。比上年度增加130.86万元，增长32.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资奖金调整和社保缴费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额11.30万元，其中：政府采购货物支出11.30万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，信阳市粮食局共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，特种专业技术用车主要是粮油质检取样用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
第四部分（Excel表格）信阳市粮食局2018年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。