信阳市畜牧局2018年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市畜牧局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 信阳市畜牧局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 信阳市畜牧局部门决算名词解释
第四部分 信阳市畜牧局2018年度部门决算表(Excel表格)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市畜牧局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行有关畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。
(二)组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；组织拟订全市有关畜牧业政策、规定草案，参与全市涉牧金融保险、进出口等政策制定。
(三)指导全市畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设,指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设；负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。
(四)负责全市动物防疫工作；组织制定并实施全市动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。
(五)负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作,实施相关行政许可。
(六)负责畜产品质量安全监督管理工作；负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施；开展畜产品质量安全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。
(七)负责全市畜禽屠宰监督管理工作。
(八)负责畜禽遗传资源保护和开发利用,培育和推广畜禽新品种。
(九)负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。
(十)承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任；指导生鲜乳收购站布局规划和建设,负责生鲜乳收购站监督管理工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作；制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。
(十一)负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作；负责官方兽医、执业兽医管理工作。
(十二)负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。
(十三)组织制定全市畜牧业科技、教育、技术推广规划；组织畜牧业科研成果转化和技术推广,指导全市畜牧兽医科技推广队伍建设；指导推动畜牧业服务体系建设；指导开展畜牧业环保工作；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。
(十四)指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。
(十五)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
信阳市畜牧局内设机构8个，包括局办公室、人事科、计划财务科、畜牧科、防疫检疫科、医政药政科、畜禽屠宰管理办公室和机关党委。
从决算单位构成看，信阳市畜牧局部门决算包括：本级决算和所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：
1、信阳市畜牧局机关本级
2、信阳市动物疫病预防控制中心
3、信阳市动物卫生监督所
4、信阳市畜产品质量检验监测中心
5、信阳市畜牧工作站
第二部分 信阳市畜牧局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为4152.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加1171.08万元，增长39.28%。主要原因是增加平时考核奖、健康休养费、人员调整工资和中央、省级应负担的重大动物疫病强制免疫补助资金下拨市级。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4082.31万元，其中：财政拨款收入4059.64万元，占99.44%；其他收入22.67万元，占0.56%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3913.75万元，全部为基本支出，没有发生项目支出和经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为4079.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1753.61万元，增长75.41%。主要原因是增加平时考核奖、健康休养费、人员调整工资和中央、省级应负担的重大动物疫病强制免疫补助资金下拨市级。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3840.8万元，占本年支出合计的98.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1534.77万元，增长66.55%。支出增加原因主要是增加平时考核奖、健康休养费、人员调整工资和中央、省级应负担的重大动物疫病强制免疫补助资金由省级支付改为市级支付。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3840.8万元，主要用于以下方面：农林水支出3459.16万元，占90.06%；社会保障和就业支出243.02万元，占6.33%；住房保障支出83.17万元，占2.17%;医疗卫生与计划生育支出55.45万元，占1.44%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4059.64万元，支出决算为3840.8万元，完成年初预算的94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：中央、省级应负担的重大动物疫病强制免疫补助资金尚未支付完毕。其中：
1、社会保障和就业（类）财政拨款支出年初预算为243.02万元，支出决算为243.02万元，完成年初预算的100％。
2、医疗卫生与计划生育（类）财政拨款支出年初预算为55.45万元，支出决算为55.45万元，完成年初预算的100％。
3、住房保障支出（类）财政拨款支出年初预算为83.17万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的100％。
4、农林水事务（类）财政拨款支出年初预算为3532.1万元，支出决算为3459.16万元，完成年初预算的97.93％。
其中：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年初预算为3520.6万元，支出决算为3447.66万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：中央、省级应负担的重大动物疫病强制免疫补助资金尚未支付完毕。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3840.8万元，其中：人员经费2014.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1825.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1534.77万元，增长66.55%。支出增加原因主要是增加平时考核奖、健康休养费、人员调整工资和中央、省级应负担的重大动物疫病强制免疫补助资金原来由省级支付改为市级支付。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.7万元，支出决算为39.24万元，完成预算的49.86%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：严格执行八项规定、严格控制费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.82万元，完成预算的70.91%，占63.25%；公务接待费支出决算为14.42万元，完成预算的33%，占36.75%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算0万元，2018年度没有安排因公出国（境）公务活动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算35万元，支决算为24.82万元，完成年初预算的70.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定、严格控制车辆运行费用支出。其中：
2018年度没有购置公务用车，购置支出为0万元。
公务用车运行支出24.82万元。主要用于公务车辆定点维修、定点加油、过桥过路费等费用。2018年期末，信阳市畜牧局机关和局属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3．公务接待费年初预算为43.7万元，支出决算14.42万元，完成年初预算的33%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是严格执行八项规定、严格控制接待费用支出。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出14.42万元。主要用于正常业务往来、检查指导工作等来访人员接待开支。2018年度信阳市畜牧局系统共接待国内来访团组201个,来宾1368人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
信阳市畜牧局系统积极开展预算绩效管理工作，每笔资金精打细算，都用在刀刃上。
（二）项目绩效自评结果。
信阳市畜牧局系统2018年度一般公共预算没有项目支出，未开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
信阳市畜牧局系统2018年度没有重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为582.51万元，支出决算为1355.71万元，完成年初预算的232.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是中央、省级应负担的重大动物疫病强制免疫补助资金由省级支付改为市级支付。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额205.49万元，其中：政府采购货物支出205.49万元（办公设备支出43.75万元；专用设备支出161.74万元），政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额205.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，信阳市畜牧局系统共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、机要通信用车1辆、一般执法执勤用车2辆、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第三部分 信阳市畜牧局2018年度部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排,已执行但未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要继续使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分(Excel表格) 信阳市畜牧局2018年度部门决算表
说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。
附件：信阳市畜牧局2018年度部门决算表.xlsx