中共信阳市委宣传部2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共信阳市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度中共信阳市委宣传部决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第一部分 中共信阳市委宣传部概况
一、部门职责
（一）中共信阳市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门。
（二）组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻宣传工作；宏观指导全市文学艺术等精神产品的创作和生产；规划部署全局性思想政治工作和精神文明建设；负责提出全市宣传思想文化事业发展指导意见；规划、部署、协调全市对外宣传工作；负责市直宣传文化系统科级干部考察任免和管理工作；负责全市文化产业、文化事业的发展建设工作；完成市委及省委宣传部交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
中共信阳市委宣传部内设机构11个，包括办公室、政研室、理论科、外宣办、《信阳宣传》编辑部、干部科、文改办、文教科、宣传科、网络科、新闻科。
从决算单位构成看，中共信阳市委宣传部部门决算包括：市委宣传部机关本级决算及纳入市委宣传部2018 年度部门决算编制范围的单位，分别为：河南日报驻信记者站、河南电视台驻信记者站、河南人民广播电台驻信记者站。
第二部分 中共信阳市委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1640.61万元，支出总计1717.32万元，与2017年相比，收、支总计各下降478.3181万元，271.6416万元，分别下降22.57%和13.66%。收入变动的主要原因是：文化产业专项资金分配渠道变化。支出变动的主要原因：文化产业专项资金分配渠道变化。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计1640.61万元，其中：财政拨款收入1630.61万元，占99.4%；其他收入10万元，占0.6%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计1717.32万元，其中：基本支出1717.32万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总计均为1630.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各下降232.0434万元，下降12.46%。变动的主要原因：文化产业专项资金分配渠道变化。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1630.61万元，占支出合计的94.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出下降232.0434万元，下降12.46%。变动的主要原因：文化产业专项资金分配渠道变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1630.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1523.33万元，占93.42%；文化体育与传媒支出37万元，占2.27%；社会保障和就业支出35.57万元，占2.18%，医疗卫生与计划生育支出13.88万元，占0.85%，住房保障支出20.82万元，占1.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.5613万元，支出决算为1630.61万元，完成年初预算的171.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是专项宣传费追加；二是新进人员增人增资；三是政策性人员经费追加；四是更换公务用车经费追加。
1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为349.2813万元，支出决算为526.74万元，完成年初预算的150.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增人增支、政策性人员经费支出。
2．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为530万元，支出决算为781.94万元，完成年初预算的147.54%，决算数大于预算数的主要原因是专项宣传费增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.71万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的100%。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1630.61万元，其中：人员经费485.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出；公用经费1144.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、宣传费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他费等支出。。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出下降232.0434万元，下降12.46%。变动的主要原因：文化产业专项资金分配渠道变化。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.99万元，支出决算为75.67万元，完成预算的89.03%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为39.92万元，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算为35.75万元，完成预算的79.44%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费及公车运维支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加19.24万元，增加34.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加25.97万元，增加186%；公务接待费支出决算减少6.73万元，下降15.84%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是更换购置公务用车一辆；公务接待费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算39.92万元，占52.76%；公务接待费支出决算35.75万元，占47.24%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出39.92万元。其中：
公务用车购置支出24.99万元。主要用于原豫S00060车辆报废后购置新车费用。
公务用车运行支出14.94万元。主要用于公车加油、路桥费、维修养护等费用。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
2. 无因公出国（境）费。其中：
因公出国费支出0，团组数0，人数0。
3．公务接待费支出35.75万元。主要用于来信新闻媒体、上级单位及其他省、市部门到我市的新闻采访、检查指导、交流学习工作用餐。2018年度共接待国内来访团组96个、来访人员964人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，对 2018年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，在评价中遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则，重点考虑产出与效果相结合。其中，一级项目16个，二级项目0个，分别为《信阳宣传》办刊、党的十九大精神宣讲、繁荣发展社会主义文艺、公益广告、戏曲进校园、大型主题采访活动、社会主义核心价值观示范点建设、网络宣传、网评、城市推介、好新闻、市委中心组学习、文产培训、主题外宣、驻信三个记者站、文博会工作，共涉及预算资金530万元。
（二）项目绩效自评结果。
从评价情况来看，上述16个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，任务完成质量较高，社会效益明显，按照既定的评价指标，已实现项目绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
结合项目实际情况和结果，上述十六个项目重点绩效评价结果为优。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明。
2018年度机关运行经费年初预算为664.73万元，支出决算为1112.88万元，完成年初预算的167.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项宣传费追加和更换公务用车。
十一、政府采购支出情况说明。
2018年度政府采购支出总额36.65万元，其中：政府采购货物支出36.65万元，占政府采购支出总额的100%，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额.
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，中共信阳市委宣传部共有车辆4辆，其中：跨区域出差和下乡用车2辆、机要用车1辆、老干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 中共信阳市委宣传部部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）中共信阳市委宣传部2018年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。