信阳广播电视台2018年度部门决算
目 录
第一部分 信阳广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳广播电视台概况
一、部门职责
（一）围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对信阳的了解，为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。
（三）研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
（四）办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。
（五）负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。
（六）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。
（七）负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
信阳广播电视内设办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门，另设信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级机构。
从决算单位构成看，信阳广播电视台部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中一级预算单位1个，二级预算单位3个，无三级预算单位。具体单位如下：
序号 单位名称
1 信阳广播电视台本级
2 信阳电视转播台
3 信阳市潢川电视转播台
4 信阳市罗山广播电视微波站
1、信阳广播电视台，属于混编管理单位，独立核算。现有人员582人，其中在职人员489人（行政编制8人，事业全供48人，事业差供167人，事业自收自支82人，聘用人员184人），离退休职工93人（全供22人，差供53人，自收自支18人）
2、信阳电视转播台，属于全供事业单位，独立核算。现有人员62人，其中在职人员38人，离休1人，退休23人。单位主要职责是及时准确地传输、发射中央电视台一套、二套和省电视台一套节目；负责播发信阳电视台两套节目；负责微波传递和机器设备、天馈线的维修、保养工作。
3、潢川电视转播台，属于全供事业单位，独立核算。现有人员34人，其中在职人员24人，退休10人。主要职责是转播中央、省、地电视台节目和河南省人民广播电台调频广播节目，自办信阳地区经济电视台节目。
4、罗山微波站，属于全供事业单位，独立核算。现有人员17人，其中在职人员11人，退休6人。主要职责是为潢川电视转播中提供省、市广播电视信号源，向东部各县传送省、市有线电视节目。
5、全台实有人员合计695人，其中在职人员合计562人，退休人员合计133人。
第二部分 信阳广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
信阳广播电视台2018年度收入总计8425.27万元，支出总计8205.41万元。与2017年相比，收入增加了2817.27万元，增加50.24%；支出增加了1719.5万元，增长20.95%。收入增加的主要原因：一是与2017年相比，2018年度增加了2017-2018年两年的政策性增资拨款666万元；二是收到养老准备期差额工资和差供年金拨款742万元；三是收到市人社局退回2014年10至2017年12月期间企业和机关事业单位重复缴费款451万元；四是非税收入入库资金拨款较上年增加243万元。五是财政供养人员养老保障和年金自2018年纳入预算加上政策性工资调增，基本支出增加241万元。六是收到2017年财政存量资金拨款396万元。支出增长的主要原因有三个方面：一是2017年度规划的10个项目集中在2018年实施和结算；二是执行新工资标准，人员工资较大幅度增长；三是集中支付了2017、2018年两年考核奖等政策性补贴。
二、收入决算情况说明
信阳广播电视台2018年度收入合计8425.27万元，其中：财政拨款收入7548.63万元（含非税收入入库资金拨款2310万元），占89.60%；事业收入400.61万元，占4.75%；其他收入476.03万元，占5.65%。
三、支出决算情况说明
2018年，信阳广播电视台决算支出合计8205.41万元，其中：基本支出7628.06万元，占92.96%；项目支出577.36万元，占7.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳广播电视台2018年财政拨款收入总决算7548.63万元（含非税收入入库资金拨款）。扣减非税收入入库资金拨款2310万元后的财政拨款收入为5238.63万元，与2017年相比，增加了2282.61万元，增长77.22%。变动的主要原因：一是2018年度增加了2017-2018年两年的政策性补贴拨款666万元；二是收到养老准备期差额工资和差供年金拨款742万元；三是财政供养人员养老保障和年金自2018年纳入预算加上政策性工资调增，基本支出增加241万元。四是收到2017年财政存量资金拨款396万元。五是上级转移支付资金和市级追加预算拨款较上年增加近240万元
信阳广播电视台2018年度财政拨款支出总决算7389.47万元，与2017年相比，财政拨款支出增加1536.69万元，增长26.26%。变动的主要原因：一是2017年度规划的10个项目集中在2018年实施和结算；二是执行新工资标准，人员工资较大幅度增长；三是财政供养人员纳入社会养老保险体系，增加养老保险和年金支出；四是集中支付了在职在编人员2017、2018年两年考核奖等政策性补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出7389.47万元，占支出合计的90.06%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1536.69万元，增长26.26%。主要原因：一是2017年度规划的10个项目集中在2018年实施和结算；二是执行新工资标准，人员工资较大幅度增长；三是财政供养人员纳入社会养老保险体系，增加养老保险和年金支出；四是集中支付了在职在编人员2017、2018年两年考核奖等政策性补贴。
（二）结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出7389.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占0.41%；文化体育与传媒支出6826.75万元，占92.38%；社会保障和就业支出318.38万元，占4.31%；医疗卫生与计划生育支出84.19万元，占1.14%；住房保障支出130.15万元，占1.76%。
（三）具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5988.22万元，支出决算为7389.47万元。完成年初预算的123.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是利用拨回的2017年存量资金和上级转移支付资金，实施和结算了2017年度规划的10个项目；二是根据市人社局关于发放政策性补贴要求，单位全面统筹资金，集中支付了在职在编人员2017、2018年两年考核奖等政策性补贴。三是全员纳入社会养老体系，社会保障缴费明显增加。其中：
1、一般公共文化服务支出。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
2、文化体育与传媒支出。年初预算为5337.10万元，支出决算为6826.75万元，完成年初预算的127.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是利用拨回的2017年存量资金和上级转移支付资金，实施和结算了2017年度规划的10个项目；二是根据市人社局关于发放政策性补贴要求，单位全面统筹资金，集中支付了在职在编人员2017、2018年两年考核奖等政策性补贴。三是全员纳入社会养老体系，差供人员的差额部分、自收自支、聘用人员的社会保障缴费集中纳入文化体育与传媒支出，费用明显增加。
3、社会保障和就业支出。年初预算为367.27万元，支出决算为318.38万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于预算数的主要原因三个直属单位财政供养人员的各项社会保障缴费预算没有完全执行到位。
4、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为111.99万元，支出决算为84.19万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员多，编制性质复杂，职工医疗保障缴费基数没有及时调整提高。
5、住房保障支出。年初预算为171.86万元，支出决算为130.15万元，完成年初预算的75.73%。决算数小于预算数的主要原因单位人员多，编制性质复杂，三个直属单位财政供养人员的职工住房公积金缴费基数没有及时调整提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳广播电视台2018年一般公共预算财政拨款基本支出6812.12万元，其中：
人员经费5150.31万元，主要包括：基本工资1816.56万元、津贴补贴60.66万元、奖金0.09万元、伙食补助费15.98万元、绩效工资1314.71万元、基本养老保险465.88万元、职业年金102.91万元、职工医疗保障缴费158.26万元、其他社会保障缴费21.33万元、住房公积金305.43万元、其他工资福利支出664.72万元、离休费12.02万元、退休费86.68万元、抚恤金16.84万元、生活补助2.84万元、救济费93.68万元、其他对个人和家庭的补助支出11.73万元；
公用经费1661.81万元，主要包括：办公费16.14万元、印刷费2.17元、咨询费6.8万元、手续费0.79万元、水费4.35万元、电费31.64万元、邮电费5.08万元、物业管理费16.89万元、差旅费28.96万元、维修（护）费37.08万元、租赁费0万元、会议费0.71万元、培训费0.98万元、公务接待费7.78万元、专用材料费25.22万元、劳务费8.37万元、福利费0万元、工会经费60.74万元，公务用车运行维护费26.61万元、其他交通费4.12万元，其他商品和服务支出20.05万元、办公设备购置17.28万元、专用设备购置1005.10万元、其他资本性支出304.95万元、费用补贴30万元。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加1407.64万元。变动的主要原因：一是利用拨回的2017年存量资金和上级转移支付资金，实施和结算了2017年度规划的10个项目；二是根据市人社局关于发放政策性补贴要求，单位全面统筹资金，集中支付了在职在编人员2017、2018年两年考核奖等政策性补贴。三是全员纳入社会养老体系，社会保障缴费明显增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
信阳广播电视台2018年“三公”经费财政拨款支出预算为113.8万元，支出决算为44.07万元，完成预算的38.73%。 2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管理“三公”经费支出，进一步压缩“三公”经费开支。二是单位对“三公经费” 实行预算管理和总量控制，即在总量零增长和保障运转、保障重点前提下，实行分级控制，预算包干，超支不报管理。公车日常运行维护费实行预算包干、定点管理和维修派修审批制度；公务接待实行定点派餐审批制度，报销严格实行三单一票和限额管理。三是部分公务接待费用没能及时结算。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.76万元，下降9.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.14万元，下降10.29%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降7.32%。因公出国（境）费支出无变化主要原因是单位近几年没有安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实施车辆集中管理，降低了能耗；公务接待费支出减少的主要原因是单位进一步加强了公务接待费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0 %，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.08万元，完成预算的42.45%，占比81.87%；公务接待费支出决算7.98万元，完成预算的27.71%，占18.13%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初数的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是本部门没有安排该项支出。本部门全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2．公务用车购置及运行费支出年初预算85万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的42.45%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是车辆实施集中管理，降低了能耗。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出36.08万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为25量。其中信阳广播电视台本级21辆，所属二级单位信阳电视转播台和潢川电视转播台各2辆。
3．公务接待费支出年初预算34.2万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算27.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公务接待实行定点派餐审批制度，报销严格实行三单一票和限额管理；二是部分公务接待费用没能及时结算。其中：
外宾接待支出0万元。本年度本部门没有外宾接待任务。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出7.98万元。要用于各类符合规定的公务接待，包括外宣接待、技术维护接待、广告客户接待、各级媒体单位之间的业务学习与交流等方面的接待。2018年共接待国内来访团组75批次、来访人员449人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，信阳广播电视台对2018年度一般公共预算项目支出开必须的绩效自评。其中一般运行类项目22个，设备采购类项目4个，共涉及预算资金916万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
信阳广播电视台在2018年部门决算中增加信阳广播电视台网络传输工程、电视播控机房合并改造、融合媒体平台建设、广电大厦电梯设备更新改造项等项目的绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，按100分制考核，该项目自评得分为85分。其中，电视播控机房合并改造、融合媒体平台建设、广电大厦电梯设备更新改造项等3个项目完成较好，项目顺利实行招标采购，资金得到有效使用。评定分值75分；信阳广播电视台网络传输工程项目拟争取中央文化转移支付资金不到位，仅对市级财政预算拨款部分进行了有效的组织实施，评定分值10分。发现的主要问题：信阳广播电视台网络传输工程项目进展过程的困难估计不足，争取中央文化转移支付资金未获得批准，项目整体推进较为缓慢。下一步改进措施：一是加强组织领导，强化责任主体，明确责任意识；二是改进工作方法，全面提高工作效率；三是加强与相关部门的沟通，为项目顺利开展创造宽松环境。
（三）重点绩效评价结果。
2018年度本部门没有实施中央、省市级重点项目，因此没作重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
信阳广播电视台2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
信阳广播电视台2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，信阳广播电视台本级及所属二级单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，没有该项开支。
十一、政府采购支出情况说明
信阳广播电视台2018年政府采购支出总额1210.68万元，其中：政府采购货物支出1210.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。采购合同中没有授予中小企业和小微企业的合同。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，信阳广播电视台共有车辆25辆，其中特种专业技术用车25辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种用途车25辆，特种用途车主要是电视转播车1辆、广播直播车1辆和新闻采访用车23辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套，主要是电视转播车，原值518万元。
第三部分 信阳广播电视台部门决算名词解释
一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。本单位2018年的事业收入主要包括广告收入、节目制作、活动赞助收入等。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位2018年度的其他收入主要包括房屋租赁收入、代播费收入、创建活动以奖代补收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（EXCEL表格）信阳广播电视台2018年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关