信阳市科协2018年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市科协概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市科协概况
一、部门职责
信阳市科学技术协会是市委领导下的全市科技界学术性群众团体，是市委、市政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。
二、机构设置
市科协内设机构4个，包括科普部、学会部、办公室、反邪教工作部。
从决算单位构成看，市科协部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分 信阳市科协2018度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入支总计569.96万元，支出总计470.97万元，与2017年相比，收、支总计分别增加32.2%和46.7%。收入和支出变动的原因是省科协拨付固始县科普大屏信息化建设的100万元资金从我单位财政账号上拨入拨出，导致我单位收入和支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度各项收入总计569.96万元，全部为财政拨款。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计470.97万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为569.96万元，支出为470.97万元，与2017年相比，收、支总计分别增加32.2%和46.7%。收入和支出变动的原因是省科协拨付固始县科普大屏信息化建设的100万元资金从我单位财政账号上拨入拨出，导致我单位收入和支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出470.97万元，占支出合计的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.84万元，增长46.7%。收入和支出变动的原因是省科协拨付固始县科普大屏信息化建设的100万元资金从我单位财政账号上拨入拨出，导致我单位收入和支出增加。
（二）结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出470.97万元
其中：人员经费125.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费345.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.96万元，支出决算为470.97万元，完成年初预算的82.6%。决算数与年初数存在差异的主要原因：
1、创建全国文明城市科技馆的建设尚未启动。
2、推进科普信息化建设工作。省科协，市财政厅要求配套补助资金，省配套资金额未确定，用于市配套资金未使用
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出470.97万元，其中：人员经费125.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费345.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算数为3.89万元，完成预算的27.7%，，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的53.4%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的30.5%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节省了车辆维修费及接待费开支。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.53万元，减少了67.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.3万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，于去年持平；公务接待费支出决算减少1.05万元，增长87.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
20187年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，占92.3%，公务接待费支出决算为0.15万元，占5.1%。具体情况如下：
1.因公出国费用支出0万元。全年安排机关因公出国团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费决算2.67万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。
公务用车运行费用支出2.67万元。主要用于公务用车的办案运行燃油及维修费用。2018年期末，我院财政拨款公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费决算0.15万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位、我市各县区科协到我单位检查指导、交流学习工作用餐，接待3批次，15人次。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、加强理论学习，提高思想认识。
2、召开专题会议，并利用文件、报纸、网络等媒体加强宣传，深化预算绩效管理理念。
3、结合系统实际，确定绩效管理重点，逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制。
（二）项目绩效自评结果。
2018年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）重点绩效评价结果
2018年，我单位没有纳入重点绩效评价的项目，特此说明。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况情况。
2018年度机关运行经费年预算为144.11万元，支出决算为144.11万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明。
2018年期末，市科协共有车辆1辆，为一般公务用车。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）信阳市科学技术协会2018年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支