2019年信阳市农业机械管理局部门预算
公开说明
目 录
一 、信阳市农业机械管理局基本情况
（一）信阳市农业机械管理局主要职责
（二）信阳市农业机械管理局机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市农业机械管理局2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市农业机械管理局基本情况
（一）信阳市农业机械管理局主要职责
担负全市农业机械化事业发展的规划、宏观管理，负责落实农机购置补贴政策，关键农时农机生产的组织协调，农机社会化服务体系建设，农机化项目组织实施，指导农业机械的试验、鉴定，农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。
（二）信阳市农业机械管理局机构设置
信阳市农业机械管理局机关内设办公室、农机管理科、科教科、财务科、人事科5个职能科室，共有信阳市农机安全监理所、信阳市农业机械化技术试验推广站2个归口预算管理单位,公开的预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。
二、2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市农业机械管理局2019年收入总计599.2654万元，支出总计599.2654万元，与2018年相比，收、支总计各增加0.8981万元，增加0.1%。2019年收入支出预算数与2018年基本持平。
（二）收入预算说明
信阳市农业机械管理局2019年收入预算599.2654万元，其中：一般公共预算收入599.2654万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市农业机械管理局2019年支出预算599.2654万元，其中：基本支出499.2654万元，占83.31%；项目支出100万元，占16.69 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市农业机械管理局2019年度财政拨款收入总计599.2654万元。与2018年相比，收支增加0.8981万元，增加0.1%， 2019年财政拨款收入支出预算与2018年基本持平。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市农业机械管理局2019年一般公共预算支出年初预算为599.2654万元，主要用于以下方面：工资福利支出395.2732万元, 占年初预算65.96%；商品和服务支出90.1568万元, 占年初预算15.04%；对个人和家庭的补助支出13.8354万元，占年初预算2.31%。运转类项目支出100万元，占年初预算16.69%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市农业机械管理局2019年一般公共预算基本支出499.2654万元，其中：人员经费409.1086万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助；公用经费90.1568万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市农业机械管理局2019年政府性基金支出预算为0万元。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市农业机械管理局2019年“三公”经费预算为23万元。与2018年相比，“三公”经费支出预算数减少6.8万元，减少29.57%，主要原因是公务用车保有量减少，公务用车运行维护费减少。
具体支出情况如下：
1、本年因公出国（境）费用为0万元。
2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2018年减少5万元，减少了50%，主要原因是公务用车保有量减少。
3、公务接待费18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少1.8万元，减少9%，主要原因是2019年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市农业机械管理局2019年机关运行经费支出预算90.1568万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市农业机械管理局2019年政府采购预算支出为0万元。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市农业机械管理局2019年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，信阳市农业机械管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年信阳市农业机械管理局部门预算公开表