2019年信阳市出山店水库移民局部门预算公开说明
目 录
一 、出山店水库移民局基本情况
（一）出山店水库移民局主要职责
（二）出山店水库移民局机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件：出山店水库移民局2019 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、出山店水库移民局基本情况
（一）出山店水库移民局主要职责
1.贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究制定水库移民搬迁安置工作办法。
2.编制水库移民安置规划及水库移民项目年度计划。
3.负责组织协调水库移民搬迁安置工作，对移民安置项目进行审查、监督和验收。
4.会同有关部门拟定水库移民资金管理办法，加强移民资金内部审计，依法对水库移民资金使用情况进行监督检查，实施监管。
5.承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）出山店水库移民局机构设置
出山店水库移民局机关内设办公室、移民科、财务科三个科室，无二级机构及所属单位。公开的就是本级预算，编制9人，2018年末实有8人。
二、2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
出山店水库移民局2019年收入总计47.65万元，支出总计47.65万元，与2018年相比，收、支总计各增加0.37万元，增加0.8%。主要原因：人员工资福利支出调增，造成收入支出增加。
（二）收入预算总体情况说明
出山店水库移民局2019年收入预算47.65万元，其中：一般公共预算收入47.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
出山店水库移民局2019年支出预算47.65万元，其中：基本支出17.65万元，占37.04%；项目支出30万元，占62.96%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
出山店水库移民局2019年一般公共预算收支预算47.65万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加0.37万元，增加0.8%。主要原因为：2019年工资调增，工资及福利支出增加、其他社会保障和就业支出增加导致收支增加。政府性基金收支预算未变化。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
出山店水库移民局2019年一般公共预算支出年初预算为47.65万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出17.65万元，占年初预算37.04%；运转类项目支出30万元，占年初预算62.96%；
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
出山店水库移民局2019年一般公共预算基本支出17.65万元，其中：人员经费8.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费8.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
出山店水库移民局2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
出山店水库移民局2019 年“三公”经费预算为8万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018 年相比减少1万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数与2018 年相比无增减变化。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018 年相比减少1万元。减少的主要原因是按照厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
出山店水库移民局2019年机关运行经费支出预算38.85万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
出山店水库移民局2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
出山店水库移民局2019年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年出山店水库移民局部门预算公开表
