2019年信阳市民用航空管理局
部门预算公开说明
目 录
一 、信阳市民用航空管理局基本情况
（一）信阳市民用航空管理局主要职责
（二）信阳市民用航空管理局机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市民用航空管理局2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市民用航空管理局基本情况
（一）信阳市民用航空管理局主要职责
（1）在市委、市政府的领导和民航主管部门的指导下，贯彻执行民航管理工作的法律、法规和规章，研究制定市民航发展战略和规划。
（2）负责市民航机场的规划及建设工作。
（3）负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系，维护正常民航运输秩序。
（4）指导并协助相关部门监管市民航运输和安全工作，协调相关部门依法组织实施空域净空管理。
（5）协调开展航空航线、航班运行业务，制定航空发展计划。
（6）研究制定和完善民航机场应急救援预案，协调有关部门对发生在民航机场区域内的紧急事件实施救援和处置。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）信阳市民用航空管理局机构设置
信阳市民用航空管理局为市政府直属事业单位，内设办公室、综合业务科、安全法规科、计划财务科、人事科5个职能科室。信阳市民用航空管理局事业编制25人，目前在职人员18人，离退休人员0人。
信阳市民用航空管理局2019年度部门预算为局本级预算，无二级机构及所属单位。
二、2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市民用航空管理局2019年收入总计241.28万元，支出总计241.28万元，与2018年相比，收、支总计各增加5.14万元，增长2.18%。主要原因：人员工资及社保、住房公积金增加，公用经费增加等。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市民用航空管理局2019年收入预算241.28万元，其中：一般公共预算收入241.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市民用航空管理局2019年支出预算241.28万元，其中：基本支出191.28万元，占79.28%；项目支出50万元，占20.72 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市民用航空管理局2019年一般公共预算收支预算241.28万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加5.14万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员工资及社保、住房公积金增加，公用经费增加等；政府性基金收支预算未变化。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市民用航空管理局2019年一般公共预算支出年初预算为241.28万元。主要用于以下方面：人员工资福利支出及商品和服务支出147.31万元，占年初预算61.05%；社会保障和就业支出22.62万元，占年初预算9.38%；医疗卫生支出8.54万元，占年初预算3.54%；住房保障类支出12.81万元，占年初预算5.31%；运转类支出50万元，占年初预算20.72%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市民用航空管理局2019年一般公共预算基本支出191.28万元，其中：人员经费158.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他社会保障支出、绩效工资、住房公积金、奖金等；公用经费 33.27万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市民用航空管理局2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市民用航空管理局2019 年“三公”经费预算为8万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少6万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数与2018年相比减少5万元，减少的主要原因：根据豫车改〔2018〕1号及信办〔2016〕14号文件规定，取消事业单位一般公务用车。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年相比减少1万元，减少的主要原因：根据中央八项规定及省、市有关规定，压缩公务接待支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市民用航空管理局2019年机关运行经费支出预算33.27万元。主要用于保障机关正常运转。
2、政府采购支出情况
信阳市民用航空管理局2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市民用航空管理局2019年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，信阳市民用航空管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年信阳市民用航空管理局部门预算公开表
