2019年信阳市科学技术协会部门预算公开说明
目 录
一 、市科协基本情况
（一）市科协主要职责
（二）市科协机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释（注：根据本单位预算说明结合实际工作，作出专业名词的说明解释。）
附件：市科协2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、市科协基本情况
（一）市科协主要职责
主要职责是：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；组织开展反邪教工作等。
（二）市科协机构设置
市科协机关内设4个职能部、室，分别为办公室、学会部、普及部和反邪教工作部。没有所属单位，公开的就是本级预算
二、2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计395.5112万元，支出总计395.5112万元，与2018年相比，收、支总计各减少10万元，减少2.5%。主要原因：退休一人，进一步减少公用开支。
（二）收入预算总体情况说明
2019年收入总计395.5112万元，其中一般公共预算收入395.5112万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元。
（三）支出预算总体情况说明
2019年支出预算395.5112万元，其中：基本支出120.3712万元，占30.4%；项目支出275.14万元，占69.6%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算395.5112万元。与2018年相比，财政拨款预算收支预算减少10万元，减少2.5%，主要原因：退休一人，进一步减少公用开支。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为395.5112万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出120.3712万元，占年初预算30.4%；项目支出275.14万元，占69.6%，为科普经费。主要内容为：全年开展全市全民科学素质工作经费，开展学术类交流活动经费，维持单位人员工资发放、社会保障、医疗和住房保障等和相关的业务运转经费。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出120.3712万元，其中：人员经费87.5681万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费32.8031万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为13万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少10%。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年一致。根据上级要求，一辆公务用车购置及运行费预算安排5万元。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少1万元。
（九）其他重要事项的情况说明:
1、机关运行经费支出情况
信阳市科协2019年机关运行经费支出395.5112万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务。
2、政府采购支出情况
信阳市科协2019年政府采购预算安排0万元。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市科协2019年，没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年信阳市科学技术协会部门预算公开表
