2019年信阳市机关事务管理局
部门预算公开说明
目 录
一 、机关事务管理局基本情况
（一）机关事务管理局主要职责
（二）机关事务管理局机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、机关事务管理局基本情况
（一）机关事务管理局主要职责
信阳市机关事务管理局于2007年11月成立，2008年12月市行政办公区启用后正式运行，现为市政府直属的、参照公务员管理的正处级事业单位。主要职能是：
1、负责拟定全市有关机关事务管理的规章制度，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准；指导和监督市直各部门后勤服务工作，指导各县区有关机关事务工作。
2、负责市级重要公务、政务接待工作；指导、协调全市公务、政务接待工作。
3、负责市本级公共机构节能监督管理工作，具体负责制定公共机构节能规划、能源消耗定额并督促检查；指导全市公共机构制定年度节能目标和实施方案，加强能源消费计量和监测管理，并对能源消耗数据进行汇总和分析研究。
4、会同相关部门制定全市机关事业单位公务车辆管理办法并监督执行；会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车；负责全市一般公务用车平台建设和管理工作。
5、负责全市党政机关办公用房的监督管理工作。
6、负责市四大班子领导和机关的后勤服务工作。
7、依法统筹安排机关用地；负责行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的管理服务工作。
8、依法制定和组织实施机关资产管理的具体制度，制定实物定额和服务标准，指导协调办公用房管理工作。
9、承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。
（二）机关事务管理局机构设置
信阳市机关事务管理局是参加公务员管理单位，人员编制为58人，局机关和二级机构现有在职人员59人,退休人员2人。内设办公室（挂人事教育科牌子）、接待科（挂信阳市接待办公室牌子）、计划财务科、节能监督科、房产基建科、保卫科、车辆管理科、监察室等8个职能科室。下属市直行政办公区服务管理中心、市直房产物业管理维修中心、市百花之声管理中心（行政会务中心）3个二级机构。公开的预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。
二、2019年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计2884.6350万元，支出总计2884.6350万元，与2018年相比，收入增加202.0144万元，支出增加202.0144万元，增长7.5%。主要原因：1、人员工资调整增加收入支出；2、运转维护项目支出增加。
（二）收入预算总体情况说明
2019年收入预算2884.6350万元，其中：其中：一般公共预算收入2884.6350万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
2019年支出预算2884.6350万元，其中：基本支出609.6350万元，占21.13 %；项目支出2275万元，占78.87%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算2884.6350万元，与 2018 年相比，财政拨款收支预算增加202.0144万元，增长7.5%，增长的主要原因为：1、人员工资调整增加收入支出；2、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出增加；3、运转维护项目支出增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为2884.6350万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出487.8767万元，占年初预算的16.91%；一般公共服务运转（类）支出2275万元，占年初预算78.87%；教育支出(类) 0万元，占年初预算0 %；社会保障和就业支出（类）62.5076万元，占年初预算2.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.7003万元，占年初预算0.82%；住房保障（类）支出35.5504万元，占年初预算1.23%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出609.6350万元，其中：人员经费483.5006万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 126.1344万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
市机关事务管理局2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为66万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少了2万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2018年增加0万元。原因：公车改革政策落实后，由于我局承担着全市重要公务接待和大型会议、活动的后勤服务保障工作，节假日期间经常有接待服务保障任务，为确保任务用车需要，根据上级要求核定我局机关保留一般公务用车编制为10辆，公务用车购置及运行费预算暂安排每辆车5万元。
3、公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少2万元。减少的主要原因是2019年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
机关事务管理局2019年机关运行经费支出预609.6350万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
机关事务管理局2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
机关事务管理局2019年拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金38万元，主要对行政办公区电梯维护和保养经费38万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，信阳市机关事务管理局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是公务接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年机关事务管理局部门预算公开表