2018年信阳市质量技术监督局部门预算公开
目 录
一 、信阳市质量技术监督局基本情况
（一）信阳市质量技术监督局主要职责
（二）信阳市质量技术监督局机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市质量技术监督局2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市质量技术监督局基本情况
（一）、信阳市质量技术监督局主要职责
信阳市质量技术监督局是河南省信阳市人民政府主管全市《质量法》、《计量法》、《标准化法》、《特种设备安全法》等法律法规的执法主体。信阳市质量技术监督局的主要职责是：贯彻执行质量技术监督法律、法规和方针、政策；承担产品质量诚信体系建设责任；负责质量安全监督和管理、标准化管理，计量执法和特种设备安全监察工作；组织制定全市质量技术监督科技发展和技术机构建设规划；统一管理本辖区质量技术监督宣传、教育、培训、科技、防伪、统计、情报信息工作；承担法律、法规、规章规定的其它质量技术监督管理职责。
（二）信阳市质量技术监督局机构设置
信阳市质量技术监督局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属单位预算，分别是：
1、信阳市质量技术监督局机关
2、信阳市质量技术监督稽查支队
3、信阳市质量技术监督局浉河区分局
4、信阳市质量技术监督局平桥区分局
5、信阳市质量技术监督局直属分局
6、信阳市质量技术监督检验测试中心
7、信阳市纤维检验所
信阳市质量技术监督局机关内设计量、质量、标准化、特种设备安全监察、办公室等8个科室。机关及归口预算管理单位共有编制269人，其中：行政编制126人，参公管理事业编制9人，全供事业编制134人；在职职工253人，离退休人员130人。
二、2018年度部门预算说明
（一）、收入支出预算总体情况说明
信阳市质量技术监督局2018年收入总计3255.35万元，支出总计3255.35万元，与2017年相比，收、支总计各增加28.39万元，增长0.88%。主要原因：人员工资调整增加人员工资收入支出。
（二）、收入预算总体情况说明
信阳市质量技术监督局2018年收入预算3255.35万元，其中：一般公共预算收入3255.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）、支出预算总体情况说明
信阳市质量技术监督局2018年支出预算3255.35万元，其中：基本支出2793.35万元，占85.8%，项目支出462.00万元，占14.2%。
（四）、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市质量技术监督局2018年一般公共预算收支预算3255.35万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加28.39万元，增长0.88%，主要原因是：人员工资调整增加人员工资收入支出等；政府性基金收支预算未变化。
（五）、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市质量技术监督局2018年一般公共预算支出年初预算为3255.35万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出2670.16万元，占年初预算82.02%；社会保障和就业支出300.59万元，占年初预算9.23%；医疗卫生与计划生育支出类113.84万元，占年初预算3.50%；住房保障类支出170.76万元，占年初预算的5.25%。
（六）、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市质量技术监督局2018年一般公共预算基本支出2793.35万元。其中：人员经费2353.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费437.32万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市质量技术监督局2018年无政府性基金预算支出。
（八）、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市质量技术监督局2018年“三公”经费预算为169.6万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少25万。
具体情况如下：
1、因公出国费（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费110万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费110万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。原因为：公车改革政策落实后，根据我部门性质保留8辆执法专用车，14辆一般公务用车，根据上级要求，每辆执法用车和一般公务用车购置及运行费预算暂安排5万元。
3、公务接待费59.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年减少25万元。减少的主要原因是2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市质量技术监督局2018年机关运行经费支出预算284.68万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市质量技术监督局2018年政府采购预算安排42万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算0万元。采购内容为我局所属二级机构检测能力提升所需专用设备的购置。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市质量技术监督局2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，我局共有车辆22辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车8辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市质量技术监督局2018年度部门预算表
