2018年信阳市安全生产监督管理局部门预算公开
目 录
一 、信阳市安全生产监督管理局基本情况
（一）信阳市安全生产监督管理局主要职责
（二）信阳市安全生产监督管理局机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市安全生产监督管理局2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市安全生产监督管理局基本情况
（一）主要职责
信阳市安全生产监督管理局是主管全市安全生产的正处级单位，主要负责贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全市综合性安全生产政策和规范文件，承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查有关部门和县区政府安全生产工作等15项职责。
（二）机构设置
经市编委核定，信阳市安全生产监督管理局内设办公室、政策法规科、安全生产协调科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、职业安全健康监督管理科、事故统计调查科等8个职能科室，下设市安全生产应急救援指挥中心（宣传考试教育中心）和市安全生产执法监察大队2个二级单位。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市安全生产监督管理局2018年收入总计816.6065万元，支出总计816.6065万元，与2017年相比，收支总计减少37.295万元，减少4.37%。主要原因为2018年调减了单位运转类项目经费。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市安全生产监督管理局2018年收入预算816.6065万元，其中：一般公共预算收入816.6065万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营性收入0万元，专户管理收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市安全生产监督管理局2018年支出预算816.6065万元，其中：基本支出524.1865万元，占64.19%；项目支出292.42万元，占35.81 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算816.6065万元，政府性基金收入预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少37.295万元，降低4.37%，主要原因为2018年调减了单位运转类项目经费。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市安全生产监督管理局2018年一般公共预算支出年初预算为816.6065万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出494.7312万元，占年初预算60.58 %；运转类项目支出292.42万元，占年初预算35.81%；住房保障类支出29.4553万元，占年初预算3.61%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出524.1865万元，其中：人员经费409.9656万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金等；公用经费 114.2209万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七） “三公”经费支出预算情况说明
信阳市安全生产监督管理局2018 年“三公”经费预算为43.8万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费15万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。
3、公务接待费28.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。近年来本单位一直按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。预算数与2017、 2016 年持平。
（八）政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市安全生产监督管理局2018年无政府性基金预算支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出预算524.1865万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市安全生产监督管理局2018年政府采购预算安排 38.22万元，其中：政府采购货物预算38.22万元，采购内容包括安全生产执法监管设备购置及安全生产应急物资器材购置等。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市安全生产监督管理局2018年拟对12个预算项目进行预算绩效评价，涉及资金292万元，主要对安全生产各领域执法监察检查项目、安全生产法律法规及行政执法人员培训、安全生产文化宣传及参加市直成员单位相关领域宣传等项目进行绩效评价。
4、国有资产占有情况
截止2017年末，信阳市安全监管局固定资产总额522.80万元，其中：公务车3辆，均为一般公务用车，计70.29万元；其他固定资产452.51万元。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市安全生产监督管理局2018年度部门预算表
