信阳市城乡规划管理局
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市城乡规划管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市城乡规划管理局2017年度部门决算情况说明
一、 关于收入支出决算总体情况说明
二、 关于收入决算情况说明
三、 关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市城乡规划管理局部门决算名词解释
第一部分 信阳市城乡规划管理局
概 况
一、主要职责
（1）负责拟定信阳市城乡规划的政策、规定并组织实施和监督检查；
（2）研究制订全市城乡规划事业发展战略和中长期发展规划。
（3）参与制订全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和城市建设年度计划；负责信阳市域城镇体系规划；信阳市城市总体规划、专业规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计的组织编制与报批；指导、监督县城总体规划、村镇规划的编制和实施管理，负责县城总体规划的审查报批；
（4）负责信阳市城市规划区内各类建设项目的规划管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，收缴城市市政设施建设配套费；
（5）参与信阳市城市规划区内违法用地、违法建设的查处、监督工作，负责规划方面的行政诉讼和行政复议工作；
（6）负责信阳市城市规划区内各类建设工程规划放线、验线，参与各类建设工程的竣工验收工作；收缴和管理规划档案资料；
（7）负责全市规划设计市场管理和规划设计单位资质审查。
（8）指导、监督全市风景名胜区规划的编制工作；负责市级以上风景名胜区规划的审查报批工作；负责风景名胜区内建设项目的规划管理工作；负责户外广告的规划管理工作。
（9）制订全市规划行业科技发展规划、计划，指导行业的技术进步工作。
（10）制订全市规划行业人才培训规划；指导规划行业职工队伍的培训和专业技术人员的继续教育工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳市城乡规划管理局机关下设九个科室：办公室、综合科、用地科、工程科、法规科、县乡科、风景科、监察室、机关党委；信阳市城乡规划管理局有二级预算单位6个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市城乡规划管理局本级、所属6个二级单位，具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 信阳市城乡规划管理局本级
2 信阳市规划监察支队
3 信阳市规划档案馆
4 信阳市规划展示馆
5 信阳市城乡规划管理处
6 信阳市规划局浉河分局
7 信阳市规划局平桥分局
第二部分
信阳市城乡规划管理局
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017 年度收入总计 4682.43 万元，支出总计 4682.43 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 2631.39 万元，增长 128 。收入变动的主要原因是：基本建设工程款的增加和规划编制经费的增加。支出变动的主要原因是：基本建设工程款的增加和规划编制经费的增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计 4682.43 万元，其中：财政拨款收入4626.36 万元，占 98.8 ；其他收入 56.07 万元，占 1.2 。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计 4682.43 万元， 其中： 基本支出2454.09 万元，占 52.4 ；项目支出 2228.34 万元，占 47.6 。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收支总决算 4626.36 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加2575.32 万元，增长55.66 。变动的主要原因：基本建设工程款和规划编制经费的增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出 4396.36 万元，占支出合计的 93.89 。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加）3125.32 万元，增长 245.88 。变动的主要原因： 基本建设工程款和规划编制经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4396.36 万元，主要用于以下方面：基本支出 2168.03 万元，占 49.3 ；项目支出 2228.32 万元，占 50.7 。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2481.65 万元，支出决算为 4396.36 万元，完成年初预算的177.15 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加规划展示馆、规划综合楼项目工程款及中心城区专项规划编制资金。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机单位基本养老保险（项）支出年预算为112.15万元，支出决算为112.58万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因：按预算缴纳机关事业单位养老保险。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金(项)支出年预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：按预算缴纳机关事业单位职业年金。
3．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年预算为1.61万元，支出决算为16.78万元， 完成年初预算的942.24%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位人员病逝追加预算支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出年预算为6.34万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资结构调整，调整预算经费支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年预算为14.75万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的6.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资结构调整，调整预算经费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为30.12万元，支出决算为27万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资结构调整，调整预算经费支出。
7. 城乡社区（类）城乡社区管理（款）行政运行（项）年初预算为301.61万元，支出决算为303.92万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。
8. 城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为254.01万元，年初未安排本项预算支出。决算数大于预算数的主要原因：城乡规划管理处工作经费的增加。
9. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为1935.34万元，支出决算为2775.23万元，完成年初预算的143.4%，决算数大于预算数的主要原因：追加规划展示馆工程款、城区控制性编制经费的增加。
10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为0万元，支出决算为812.28万元，年初未安排本项预算支出，决算数大于预算数的主要原因：追加规划设计服务综合楼工程款。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为67.28万元，支出决算为67.55万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资结构调整，调整预算经费支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2168.03 万元，
其中：人员经费1559.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、公积金、社会保障缴 费、抚恤金、生活补贴、其他对个人和家庭的补助等经费 公用经费608.58 万元，主要包括：办公费、水电费、物业费、公务接待费、差旅费、培训费、会议费、公务用车维护费、委托业务费、工会经费、福利费等。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 896.99 万元，增长 70.57 。变动的主要原因是人员经费的增加.
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64.5 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 21.7 ，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 12.77 万元，完成预算的 85.1 ；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算的 2.46 。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务招待的大幅减少。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少 30.6 万元，下降 68.6 ，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.56 万元，下降 53.27 ；公务接待费支出决算减少 16.02 万元，下降 92.92 。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改的实行；公务接待费支出减少的主要原因是公务招待的大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算万元，占 91.27 ；公务接待费支出决算 1.22 万元， 占 8.73 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数为0个，累计0人次。
2. 公务用车购置费0万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出12.77 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出12.77 万元。主要用于日常公务用车。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 量。
公务接待费支出 1.22 万元。主要用于公务接待。规划局 2017 年度共接待来访团组 12 个、来访人员 96 人次。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年度信阳市城乡规划管理局未开展项目绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
2017年度信阳市城乡规划管理局未开展项目绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度信阳市城乡规划管理局政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出588.71万元，比2016年增加169.01万元，增长40.33%。变动的主要原因是：委托业务费（规划编制经费）的增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度信阳市城乡规划管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市城乡规划管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 信阳市城乡规划管理局
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
