2018年信阳市环境保护局部门预算公开
目 录
一 、信阳市环境保护局基本情况
（一）信阳市环境保护局主要职责
（二）信阳市环境保护局机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市环境保护局2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市环境保护局基本情况
（一）、信阳市环境保护局主要职责
1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并监督实施信阳市环境保护规章和规范性文件。组织编制和监督实施全市环境功能区划，监督执行国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，制定全市地方环境保护标准并组织实施，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定信阳市主体功能区划。
2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）级政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，处理涉及跨辖区环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
3、承担落实国家和省政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。
4、按照省厅提出的环境保护领域固定资产投资规模和方向，配合财政部门做好我市财政性资金安排意见。会同有关部门，审批、核准省规划中涉及到我市计划规模内固定资产投资项目，做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批权限范围内的项目环境影响评价文件。
6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。
8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
9、负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
10、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。
11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施信阳市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
12、承办市政府交办的其他事项。
（二）信阳市环境保护局机构设置
信阳市环境保护局机关内设13个科室和浉河分局、平桥分局、辐射环境安全技术站、信阳市环境监察支队、信阳市环境监测站、环境保护宣传教育中心、固体废物中心7个归口预算管理单位。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市环境保护局2018年收入总计3384.8885万元，支出总计3384.8885万元，与2017年相比，收、支总计各减少134.2097万元，减少3.81%。主要原因：2017年有人员增减，导致人员经费减少。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市环境保护局2018年收入预算3384.8885万元，其中：一般公共预算收入3384.8885万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市环境保护局2018年支出预算3384.8885万元，其中：基本支出1856.6085万元，占54.85 %；项目支出1528.28万元，占45.15 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市环境保护局2018年一般公共预算收支预算3384.8885万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加1017.7903万元，增长43%，增长的主要原因为：2018年排污费改为环境保护税，在资金来源上，原纳入预算管理的行政事业性收费收入变为财政拨款，故导致财政拨款收支预算增加较多；政府性基金收支预算未变化。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市环境保护局2018年一般公共预算支出年初预算为3384.8885万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1856.6085万元，占年初预算54.85 %；项目支出共1528.28万元，占年初预算45.15 %，其中：市政府大气和水污染防治指挥部办公室经费支出600万元，占年初预算17.73%；环境污染举报奖励资金支出100万元，占年初预算2.95%；政府购买服务人员经费支出80万元，占年初预算2.36%；退伍军人工资、社保费用类支出65万元，占年初预算1.92%；环保业务类项目支出683.28，占年初预算20.16%；住房保障类支出23.39万元，占年初预算0.69%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市环境保护局2018年一般公共预算基本支出1856.6085万元，其中：人员经费1516.3819万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费 340.2266万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市环境保护局2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为180.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.4万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。 。
2、公务用车购置及运行费140万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费140万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数与2017年一样，无变化。
3、公务接待费40.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年减少0.4万元。减少的主要原因是2017年我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市环境保护局2018年机关运行经费支出预算102.0801万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市环境保护局2018年政府采购预算安排 260万元，其中：政府采购服务预算260万元，采购内容包括政府购买服务人员经费、编制规划费用等。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市环境保护局2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末，信阳市环境保护局共有车辆28辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车20辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市环境保护局2018年度部门预算表
