政协信阳市委员会办公室
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市政协概况
一 、主要职能
二、信阳市政协机关单位构成情况
第二部分 信阳市政协2017年度决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市政协部门决算名词解释
第一部分 信阳市政协概况
一 、主要职能
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
二、信阳市政协机关单位构成情况
（一）、政协信阳市委委员会机关设置综合办事机构2个、专门委员会8个。办公室内设秘书科、人事保卫科、行政科、联络接待科；调查研究室内设调研科、宣传信息科；8个专门委员会各内设1个综合科。
（二）、信阳市政协机关人员构成情况
政协机关共有编制74人，其中：行政编制56人，事业编制18人；在职职工61 人，离退休人27人。
第二部分市政协2017 年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度财政收入总计 1662.02 万元，支出总计 1768.57 万元，与2016年相比，收入总计增加575.55万元，增长34.6 %，主要原因：人员经费补贴、工资福利增加；支出总计增加505.94万元，增长28.6 %主要原因：人员经费补贴、工资福利支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度财政收入合计 1662.02万元，支出总计 1768.57 万元，其中：财政拨款收入 1569.79万元，占95 %；事业收入 0万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 92.23 万元，占0.5 %。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1768.57万元，其中：基本支出1561.72 万元，占 88%；项目支出206.85万元，占12 %；经营支出0万元，占 0 %。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算1662.02 万元。与 2016年相比，财政拨款收入总计增加575.55万元，增长34.6 %。变动的主要原因：人员经费补贴、工资福利支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出1676.33万元，占支出合计的94.8%。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长24.68 %。变动的主要原因：人员经费补贴、工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出1676.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1536.89万元，占91.68 %；外交（类）0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1368.26万元，支出决算为1536.89万元，完成年初预算112%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费补贴、工资福利支出增加。
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为868.26 万元，支出决算为1330.04万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、人员经费补贴、工资福利支出增加。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市政协2017年一般公共预算财政拨款基本支出 1330.05 万元，其中：人员经费761.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费568.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加67.42万元，增长5.1%。变动的主要原因：人员经费补贴、工资福利支出增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 225万元，支出决算为 143.25万元，完成预算的 63.67%.其中：因公出国（境）费支出为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算125.12 万元，完成预算的 92 %，公务接待费支出预算为 18.13万元，完成预算的20.14 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度“三公”经费支出决算与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费 55万元，购置 1辆公务车，为中巴车。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.45万元，下降4.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.18万元，下降4.7%；公务接待费支出决算减少1.27万元下降6.5%。因公出国（境）费支出为0，主要原因是没有任何出国费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车运行费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算125.12万元，占73%；公务接待费支出决算18.13万元，占27%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：
出国谈判、工作磋商支出0元，主要用于参加以下谈判和磋商，境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2．公务用车购置及运行费支出125.12万元。其中：
公务用车购置支出为55万元，购置车辆1台，为中巴车。
公务用车运行支出70.12万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末市政协财政拨款公务用车保有量为16辆。
3．公务接待费支出18.13万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。市政协2017年度共接待国内来访团组98个、来访人员628人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位2017年没有项目，没有开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位没有项目绩效自评工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市政协2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
市政协2017 年机关运行经费支出 1362.95万元，比 2016年增长26.59%，变动的主要原因：人员经费补贴、工资福利支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度市政协政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况。
2017 年末，市政协共有 车辆16 辆，其中，一般公务用车 16辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 市政协部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
