2018年信阳市农业科学院部门预算公开
目 录
一 、信阳市农业科学院基本情况
（一）信阳市农业科学院主要职责
（二）信阳市农业科学院机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市农业科学院2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市农业科学院基本情况
（一）信阳市农业科学院主要职责
信阳市农业科学院的主要职责是开展农业科学技术研究，推动全市农业科技创新和进步；在全市开展农业技术服务，指导农业新技术、新成果、新品种的示范推广；完成市委、市政府交办的其它工作。
（二）信阳市农业科学院机构设置
信阳市农业科学院内设水稻、茶叶、油料、小麦、资环、植保、栽培等7个专业研究所和办公室、科研管理科等7个机关管理科室。辖有信阳市农业科学院试验农场、信阳市农业科学院机关服务中心2个二级机构。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市农业科学院2018年收入总计1398.2024万元，支出总计1398.2024万元，与2017年相比，收、支总计各减少2.4816万元，减少1.77%。主要原因：基本支出减少。
（二）收入预算说明
信阳市农业科学院2018年收入预算1398.2024万元，其中：一般公共预算收入1398.2024万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市农业科学院2018年支出预算1398.2024万元，其中：基本支出1318.2024万元，占94.28 %；项目支出80万元，占5.72 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市农业科学院2018年财政拨款收支预算1398.2024万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算减少2.4816万元，减少1.77%，增长的主要原因为：基本支出减少。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市农业科学院2018年一般公共预算支出年初预算为1398.2024万元。主要用于以下方面：人员工资福利支出1229.493万元，占年初预算87.93 %；公用经费支出 74.5706万元，占年初预算5.33 %；对个人和家族补助支出14.1388万元，占年初预算1.02%；专项资金类项目支出80万元，占年初预5.72%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市农业科学院201８年一般公共预算基本支出1318.2024万元，其中：人员经费1243.6318万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费74.5706万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市农业科学院2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市农业科学院2018 年“三公”经费预算为52万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相同。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。 。
2、公务用车购置及运行费25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年相同。
3、公务接待费27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017 年相同。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
信阳市农业科学院属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。财政预算含有公务车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、政府采购支出情况
信阳市农业科学院2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市农业科学院2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末，我院共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。我院无单位价值50万以上的通用设备，无单位价值在100万以上的专用设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年信阳市农业科学院部门预算公开
