2018年信阳市信阳工业学校部门预算公开
目 录
一 、信阳工业学校基本情况
（一）信阳工业学校主要职责
（二）信阳工业学校局机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳工业学校2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳工业学校基本情况
（一）、信阳工业学校主要职责
信阳工业学校是市教育局直属全供事业单位。全日制普通中专学校。主要职责是：根据信阳地区社会经济发展规划，开展中等学历教育，培养一专多能，全心全意为人民服务，为社会主义现代化建设事业服务的工科中等专业技术人才；适应社会主义市场经济发展的需要，开展非学历的实用技术教育，为社会主义事业培养各类实用技术人才。
（二）信阳工业学校机构设置
信阳工业学校内设办公室、工会、教务科、学生科、人事科、总务科、财务科、保卫科、团委、招生办、膳食科、培训科、图书馆、勤俭办、实习工厂等15个职能科室。无二级机构。
人员构成情况：信阳工业学校目前在编在职120人，离退休人员46人，其他历史遗留未解决人员8名。车辆编制2辆，实际运行车辆2辆。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年收入预算总计1509.1571万元，支出总计1509.1571万元。与2017年相比，收支总计各增加202.5092万元，增长13.42%。主要原因：人员工资调整增加收入支出。
（二）收入预算总体情况说明
信阳工业学校2018年收入预算1509.1571万元，其中：一般公共预算收入1339.1571万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入170 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳工业学校2018年支出预算1509.1571万元，其中：基本支出1299.1571万元，占86.08 %；项目支出210万元，占13.92 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳工业学校2018年一般公共预算收支预算1339.1571万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加212.5092万元，增长15.87%，增长的主要原因为：人员工资调整增加收入支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳工业学校2018年一般公共预算支出年初预算为1339.1571万元。主要用于以下方面：
按用途划分：工资福利支出1200.0865万元，占89.62%；对个人和家庭补助支出1.1520万元，占0.086%；商品和服务支出97.9186万元，占7.31%；运转类项目支出（开展教学活动）40万元，占2.99%。投资类类项目支出0万元，占年初预算0%；
按功能划分：社会保障与就业支出164.4453万元，占占12.28%。教育支出：1023.3607万元，占76.42%。医疗卫生支出：60.5412万元，占4.25%。住房保障支出：90.8099万元占6.78%
基本支出1299.1571万元，占年初预算97.01 %；运转类项目支出40万元，占年初预算2.99%。投资类类项目支出0万元，占年初预算0%；
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳工业学校2018年一般公共预算基本支出1299.1571万元，其中：人员经费1200.0865万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金等；对个人和家庭的补助为1.1520万元；公用经费 97.9186万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳工业学校2018年无政府性基金预算支出。政府性基金预算支出为0。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳工业学校2018 年“三公”经费预算为19万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年无增减。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年无增减。原因：2018年编制部门预算时，公车改革政策尚未落实，根据上级要求，公务用车购置及运行费预算暂安排5万元。
3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017无增减。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳工业学校2018年机关运行经费支出预算0万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳工业学校2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳工业学校2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆，特种用途车主要是特殊用途车辆。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳工业学校2018年度部门预算表
