信阳市体育局2018年度部门预算公开
目 录
一 、信阳市体育局基本情况
（一）信阳市体育局主要职责
（二）信阳市体育局机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市体育局2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市体育局基本情况
（一）信阳市体育局主要职责
贯彻、执行党和国家的体育工作方针、政策；拟订全市体育事业发展规划和计划并监督实施；推行全民健身计划，开展国民体质监测；组织参加和承办省内外体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛；负责公共体育设施的监督管理；协同有关部门搞好体育设施的规划和布局；研究制定体育产业发展规划等工作。
（二）信阳市体育局机构设置
信阳市体育局是市政府组成部门，机构规格为正处级，内设办公室、群众体育科、训练竞赛科、体育产业管理科、人事科5个科室。下属市体育中学（加挂市群众体育办公室牌子）、市体育场2个正科级事业单位。
二、2018年度市体育局预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明。
信阳市体育局2018年收入总计1298.6062万元，支出总计1298.6062万元，与2017年相比，收、支总计各增加118.2969万元，增长10 %。主要原因：人员工资调整及参加省十三运会专项增加收入支出。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市体育局 2018年收入预算1298.6062万元，其中：财政拨款1203.6062万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入7万元，专户管理的收入88万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市体育局2018年支出预算1298.6062万元，其中：基本支出873.6062万元，占67 %；项目支出425万元，占33%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市体育局2018年一般公共预算收支预算1298.6062万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加118.2969万元，增长10%，增长的主要原因为：人员工资调整增加及参加省十三运会专项支出增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市体育局2018年一般公共预算支出年初预算为1298.6062万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0 %；教育支出(类) 546.4098万元，占年初预算42%；文化体育与传媒支出（类）546.6205万元，占年初预算42%；社会保障和就业支出（类）112.2679万元，占年初预算9%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.3233万元，占年初预算3%；住房保障（类）支出55.9847万元，占年初预算4%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市体育局2018年一般公共预算基本支出873.6062万元。其中：人员经费765.5345万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费108.0717万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市体育局2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市体育局2018 年“三公”经费预算为43.4万元。其中局机关本级28万元，体育中学15.4万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。
3、公务接待费23.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017年减少0万元。减少的主要原因是2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市体育局2018年局机关运行经费支出预算202.2002万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市体育局2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市体育局2018年没有进行项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况。
2017年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车1辆，特种用途车主要是国民体质监测车。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市体育局2018年度部门预算表
信阳市体育局
2018年7月5日