2018年信阳市教育局部门预算公开
目 录
一 、信阳市教育局基本情况
（一）市教育局主要职责
（二）市教育局机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市教育局2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市教育局基本情况
（一）、信阳市教育局主要职责
贯彻执行国家、省关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全市教育发展战略和有关政策、制度并监督执行，负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作；研究提出全市教育事业发展规划及年度计划，拟订教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施；统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款；协同搞好“三税”教育附加费征收、管理；做好教育内部审计等工作。
（二）、信阳市教育局机构设置
信阳市教育局机关内设10个科室和信阳市招生考试办公室、信阳市基础教育教学研究室、信阳市学生资助中心、信阳市电化教育馆、信阳市教育电视台、北京教具中心河南分中心、信阳广播电视大学、潢川幼儿师范学校、信阳高级中学、信阳市实验高级中学、信阳市第三实验高级中学、信阳市育才中学、信阳市羊山中学、信阳市第二实验小学、信阳市第三实验小学、鸡公山风景区学校、信阳市职业教育与成人教育教学教研室等17个归口预算管理单位。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
市教育局2018年收入总计19367.9083万元，支出总计19367.9082万元，与2017年相比，收入增加1595.5824万元、支出增加1595.5823万元，各增长8.9%。主要原因：人员工资调整增加收入支出。。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市教育局2018年收入预算19367.9083万元，其中：一般公共预算收入16670.3025万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入2697.6058 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市教育局2018年支出预算19367.9082万元，其中：基本支出15394.9191万元，占79.5%；项目支出3972.9891万元，占20.5%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
市教育局2018年财政拨款收支预算16670.3025万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加1588.3817万元，增长10.5%，增长的主要原因为：人员工资增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
市教育局2018年一般公共预算支出年初预算为16670.3024万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出13660.2778万元，占年初预算81.9%；运转类项目支出2024.6万元，占年初预算12.2%；住房保障类支出985.4246万元，占年初预算5.9%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
市教育局201８年一般公共预算基本支出15394.9191万元，其中：人员经费13280.6847万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费2114.2344万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
市教育局2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
市教育局2018 年“三公”经费预算为197.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加8.5万元。增加原因为新增加了一个预算单位。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算与2017年持平。
3、公务接待费127.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加8.5万元。主要原因为我部门增加了两个预算单位的公务接待费，其中信阳市职业教育与成人教育教学研究室5万元，信阳市第三实验小学3.5万元。。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市教育局2018年机关运行经费支出预算1986.2364万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市教育局2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市教育局2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末，信阳市教育系统共有车辆32辆（含车改后已封存待处理车辆），其中：一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车2辆，特种用途车主要用于招生宣传业务；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市教育局2018年度部门预算表
