信阳市工商行政管理局
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市工商行政管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市工商行政管理局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市工商行政管理局部门决算名词解释
第一部分 信阳市工商行政管理局概况
一、主要职责
信阳市工商行政管理局主要职能是：市场主体准入、消费者权益保护、商标认定和保护、广告监管、反垄断与反不正当竞争、打击传销和规范直销、市场规范管理、企业和个体私营经济监督管理、网络交易监管和企业信用公示及管理等基本职责。具体为14个方面：
1.贯彻执行国家有关工商行政管理法律、法规和规章、政策,负责全省市场监督管理和行政执法有关工作,拟订全省工商行政管理地方性法规、规章草案,拟订有关政策和措施并组织实施。
2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,依法查处取缔无照经营。
3.承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全市各类市场经营秩序的相关责任,负责监督管理有关市场交易行为。
4.负责监督管理流通领域商品和服务质量,组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
5.负责全市垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面(不含价格垄断行为)的反垄断执法工作。依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。
6.负责全市市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作,承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。
7.负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。
8.负责规范直销行为与打击传销活动,组织查处传销案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
9.负责商标管理工作,依法保护注册商标专用权,查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为,调解处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志,负责信阳市著名商标保护,拟订实施全市商标发展规划,实施商标战略。
10.指导全市广告业发展,负责广告活动监督管理工作,负责依法组织查处广告违法案件。
11.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
12.负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。
13.负责全市私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。
14.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳市工商行政管理局有二级预算单位11个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市工商行政管理局本级、所属11个二级单位，具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 信阳市工商行政管理局本级
2 信阳市工商行政管理局信息中心
3 信阳市消费者协会
4 信阳市个体私营经济协会
5 信阳市工商行政管理局经济检查支队
6 信阳市工商行政管理局浉河分局
7 信阳市工商行政管理局平桥分局
8 信阳市工商行政管理局羊山分局
9 信阳市工商行政管理局鸡公山分局
10 信阳市工商行政管理局明港分局
11 信阳市工商行政管理局上天梯分局
12 信阳市工商行政管理局专业分局
信阳市工商局机关及归口预算管理单位人员共有编制704人，其中：行政编制632人，事业编制72人；在职职工701人，离退休人员237人。
市局机关共有发放工资人员115人，其中在职行政66人，离休3人，退休46人。
第二部分
信阳市工商行政管理局
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计12324.56万元，支出总计11196.5万元，较2016年9203.3万元、收入增加3121.26万元，增加33.9%；支出较2016年8994.8万元相比，支出增长2201.7万元，增加24.5%。收入变动的主要原因是：2017年度在职和离退休人员津补贴调整。支出变动的主要原因：2017年在职和离退休人员津补贴调整、兑现养老保险准备期工资。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计12324.56万元，其中：财政拨款收入9079.25万元，占73.7%；其他收入3245.31万元，占26.3%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计11196.5万元，其中：基本支出9568.7万元，占85.5%；项目支出1627.8万元，占14.5%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收收入总计9079.2万元，财政拨款支出总计8735.3万元，较2016年8885.4万元、收入增加193.8万元，增加2.1%；支出较2016年8504.5万元相比，支出增长230.8万元，增加2.7%。收入变动的主要原因是：2017年度在职和离退休人员津补贴调整。支出变动的主要原因：2017年在职和离退休人员津补贴调整、兑现养老保险准备期工资。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款收收入总计9079.2万元，一般公共预算财政拨款支出总计8735.3万元，较2016年8885.4万元、收入增加193.8万元，增加2.1%；支出较2016年8504.5万元相比，支出增长230.8万元，增加2.7%。收入变动的主要原因是：2017年度在职和离退休人员津补贴调整、兑现养老保险准备期工资，国家、省、市级财政追加专项经费。支出变动的主要原因：2017年在职和离退休人员津补贴调整、兑现养老保险准备期工资。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出8735.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7099.9万元，占81.2%；社会保障和就业支出873.7万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出255万元，占3%；资源勘探信息等支出2万元，占0.02%；节能环保支出90万元，占1%；住房保障支出414.7万元，占14.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8276.58万元，支出决算为8735.34万元，完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2017年在职和离退休人员津补贴调整、兑现养老保险准备期工资、新增节能环保支出拨款等原因。其中：
1．一般公共服务财政拨款支出年初预算为6706.4万元，支出决算为7099.9万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于（小于）预算数的主要原因: 2017年在职和离退休人员津补贴调整、追加专项补助经费。
2、社会保障和就业拨款支出年初预算为887.69万元，支出决算为873.76万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员去世经费支出减少。
3、医疗卫生与计划生育拨款支出年初预算为267.49万元，支出决算为 255万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出系统或退休支出减少。
4、节能环保支出拨款支出年初预算为0万元，支出决算为90万元。决算大于预算数的主要原因：大气污染防治工作中新增拨付洁净煤生产企业补助90万元。
5、资源勘探信息等拨款支出年初预算为0元，支出决算2万元。决算大于预算数的主要原因：上年结转财政拨付其他安全生产监管经费2万元，在2017年进行了支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为415.18万元，支出决算为414.65万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出系统或退休支出减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出7107.5万元，其中：人员经费6420.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费686.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2016年6540.57万元相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加（减少）566.93万元，增长8.66%。变动的主要原因：在职和离退休人员津补贴调整、兑现养老保险准备期工资。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
信阳市工商行政管理局2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 392.8万元，支出决算为158.33万元，完成预算的40.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为93.94万元，完成预算的35.45%；公务接待费支出决算为64.39万元，完成预算的50.38%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:1、系统执法公务车辆数量改革性压减，车辆运行费用预算降低。2、按照中央八项规定精神，严格控制和压缩公务接待费用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年168.35万元减少10.02万元，下降5.95%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少Ｘ20.78万元，下降18.11%；公务接待费支出决算增加7.76万元，增长13.7%。因公出国（境）费支出与2016年持平的主要原因是2017年没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公务用车和执法车辆使用的各项规定，减少非公务活动用车；公务接待费支出增加的主要原因是大气污染防治、商事制度改革，周边单位来信阳工商部门学习、省级专项检查督查增多，造成接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算93.94万元，占59.33%；公务接待费支出决算64.39万元，占40.67%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出93.94万元。其中：公务用车购置0万元，购置车辆0辆；公务用车运行支出93.94万元。主要用于车辆加油维修、保险、年检等各项费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为87辆。
3．公务接待费支出64.39万元。主要用于省级来信检查工作，各县及周边地市相关单位来信学习交流经验接待工作。信阳市工商局2017年度共接待国内来访团组813个、来访人员5442人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。信阳市工商局没有开展预算绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。信阳市工商局没有开展预算项目绩效自评工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市工商局2017年度政府性基金支出年初预算0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出2207.5万元，比2016年2157.56万元增加49.94万元，增长2.31%。变动的主要原因是：在职和离退休人员津补贴调整、兑现养老保险准备期工资。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额88.91万元，其中：政府采购货物支出57.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31.16万元。授予中小企业合同金额88.91万元，占政府采购支出总额的100%。授予小微企业合同金额88.91万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市工商行政管理局2017年没有重点项目。没有开展项目预算绩效评价。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，我局共有车辆52辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车47辆、特种用途车2辆，特种用途车主要是食品安全快速检测车，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
第三部分 信阳市工商行政管理局
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
信阳市工商行政管理局
2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。