信阳市总工会
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市总工会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市总工会2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市总工会部门决算名词解释
第一部分 信阳市总工会概况
一、主要职责
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。信阳市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，由河南省总工会和中共信阳市委领导。其机关主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针、任务和做出的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;开展厂务公开工作。
5、协助县区党委管理县区总工会主要领导干部，协助市直机关有关局、委管理市直局、委工会的领导干部；监督、检查市总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县区以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。
6、协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
7、承办省总工会、市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳市总工会有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市总工会本级，所属1个二级单位（信阳市困难职工帮扶中心）2017年度暂未供给经费，具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 信阳市总工会本级
2 信阳市困难职工帮扶中心
第二部分 信阳市总工会
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计672.35万元，支出总计672.35万元，与2016年相比，收、支总计各减少64.94万元，下降8.81%。收入变动的主要原因是：退休人员工资由社保发放。支出变动的主要原因：退休人员工资由社保发放。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计672.35万元，其中：财政拨款收入663.51万元，占98.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入8.84万元，占1.31%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计672.35万元，其中：基本支出24.73万元，占3.68%；项目支出647.62万元，占96.32%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算663.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少73.78万元，下降10.01%。变动的主要原因：退休人员工资由社保发放。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出663.51万元，占支出合计的98.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.78万元，下降10.01%。变动的主要原因：退休人员工资由社保发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出663.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.62万元，占97.61%；社会保障和就业支出15.89万元，占2.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.66万元，支出决算为663.51万元，完成年初预算的107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政补助机关在职人员养老保险、补助帮扶中心新录用人员工资和离休人员工资补贴增加。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为600万元，支出决算为647.62万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因是财政补助机关在职人员养老保险、补助帮扶中心新录用人员工资。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.66万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资补贴增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出15.89万元，其中：人员经费15.89万元，主要包括：离休费15.89万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少64.4万元，下降80.21%。变动的主要原因：退休人员工资由社保发放。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。因公出国团组0个，累积0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。公务用车运行费支出0万元；公车保有量0辆。
3．公务接待费支出0万元。接待来访团组0个，来访人员0人次。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
项目资金主要是代扣市直单位的工会经费，未作绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
项目资金主要是代扣市直单位的工会经费，未作绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
根据中华全国总工会规定，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。
2017年期末，信阳市总工会无国有资产。
第三部分 信阳市总工会
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、工会资产：工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度。实行“统一领导、分级管理”的财务体制、“统一所有、分级监管、单位使用”的资产监管体制和“统一领导、分级管理、分级负责”的经费审查监督体制。工会经费、资产的管理和使用办法以及工会经费审查监督制度，由中华全国总工会制定。
第四部分（Excel表格）
信阳市总工会2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。