信阳市人大常委会办公室
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市人大常委会机关概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市人大常委会机关2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市人大常委会机关部门决算名词解释
第一部分 信阳市人大常委会机关概况
一、主要职责能
属于地方国家权力机关,讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；依照宪法和法律的规定，行使监督权，监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作；重大事项决定权、任免权以及其他职权，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。
二、部门机构设置
信阳市人大常委会机关2017年度部门决算（本级）。经市编委核定，信阳市人大常委会机关属行政单位，内设2个专门委员会、14个委室。其中，正处级专门委员会2个：法制委、财经委；正处级综合办事机构3个：办公室、研究室、机关党委；副处级办事机构2个：信访办公室、机关纪委；正处级工作委员会9个：法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委。
截止2017年度，市人大常委会机关共有编制85名，其中：行政编制61名，事业编制24名；实有人数为100人，在职在编79人，退休人员21人。
第二部分
信阳市人大常委会机关
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2040.39万元，支出总计1739.78万元，与2016年相比，收、支总计各增加660.28万元、312.24万元，增长47.84%、21.87%。收入变动的主要原因是：增人增资补发工资；新购车辆。支出变动的主要原因：增人增资补发工资；缴纳养老保险；年末补发公职人员考核奖励；新购车辆。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2040.39万元，其中：财政拨款收入1942.83万元，占95.21%，其他收入97.56万元，占4.79%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1739.78万元，其中：基本支出1527.98万元，占87.82%；项目支出211.8万元，占12.17%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算2040.39万元。与2016年相比，收、支总计各增加660.28万元、312.24万元，增长47.84%、21.87%。收入变动的主要原因是：增人增资补发工资；养老保险；新购车辆。支出变动的主要原因：增人增资补发工资；缴纳养老保险；年末补发公职人员考核奖励；新车辆。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1739.78万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.24万元，增长21.87%。变动的主要原因：人工资上调，医疗保险及住房公积金缴纳基数增加，单位负担医疗保险及住房公积金缴纳基数随之增加；年末补发公职人员考核奖励；新购车辆。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1739.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1542.3 万元，占总支出的88.64%；社会保险和就业支出33.99万元，占1.95 %；医疗卫生与计划生育支出34.31万元,占1.97 %；住房保障（类）支出 51.46万元,占2.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1847.41万元，支出决算为1739.78万元，完成年初预算的94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：压缩项目支出。
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1692万元，支出决算为1542.3 万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为848.02万元，支出决算为767.28万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原压缩了经费开支。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1450.27万元，其中：人员经费933.99万元，主要包括：基本工资397万元、津贴补贴168.26万元、奖金96.54万元、社会保障费38.03万元、其他工资福利支出28.15万元、退休费31.85万元、奖励金108.62万元、住房公积金61.66万元、对个人家庭的其他支出3.86万元；公用经费516.28万元，主要包括：办公费17.49万元、印刷费36.2万元、手续费0.01万元、水费0.13万元、邮资费54.15万元、差旅费48.99万元、会议费40.9万元、培训费55.72万元、公务接待费35.45万元、劳务费2.27万元、工会经费15.38万元、福利费11.92万元、公务用车运行维修费53.7万元、其他交通费用75.44万元、其他商品和服务支出50.58万元、其他资本性支出办公设备购置17.95万元。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加22.74万元，增长15.9%。变动的主要原因：人员工资增加;社会保障交费增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为168万元，支出决算为148.85万元，完成预算的88.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为113.4万元，完成预算的189%；公务接待费支出决算为35.45万元，完成预算的32.82%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车辆购置。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加50.92万元，增长51.99%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置费增加59.7万元，增长100%；公务用车运行费支出决算增加0.6万元，增长1.1%；公务接待费支出决算减少9.38万元，下降26.45%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购代表视察车（宇通客车）一辆；公务接待费支出减少的主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各类公务接待任务，压缩了公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算113.4万元，占76.2%；公务接待费支出决算35.45万元，占23.8%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出113.4万元。其中：
公务用车购置支出为59.7万元，购置车辆1台，为代表视察宇通中巴车，同比增加。
公务用车运行支出53.7万元。主要用于市人大常委会机关2017年期末，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3．公务接待费支出35.45万元。主要用于主要用于市人大机关2017年度公务接待，国内来访团组197批次、来访1773人次，同比减少。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位2017年度没有开展绩效评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出53.7万元，比2016年增加0.6万元，增长1.1%。变动的主要原因是：购置代表视察宇通中巴车一辆。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年末，市人大常委会机关固定资产总额835.28万元，其中：共有车辆23辆，一般公务用车13辆，共计价值615.59 万元；一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产219.69万元；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。根据市车改办规定和要求，市人大常委会机关有十台车辆已经申报拍卖完成，市财政局2018年2月24日信财资［2018］12号文件已经批复，2018年底做资产核销。
第三部分 信阳市人大常委会机关
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。市人大机关无事业收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。市人大机关无经营收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。市人大机关无其他收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。市人大机关无事业基金弥补收支差额。
六、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作任务所必需的开
支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：是指纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分（Excel表格）
信阳市人大常委会机关
2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。