九三学社河南省信阳市委员会
2017年度部门决算
目 录
第一部分 九三学社河南省信阳市委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 九三学社河南省信阳市委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 九三学社河南省信阳市委员会部门决算名词解释
第一部分九三学社河南省信阳市委员会
概 况
一、主要职责
九三学社信阳市委员会主要职责是政治协商、民主监督、参政议政和完成九三学社河南省委、中共信阳市委交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
九三学社河南省信阳市委员会有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为单户决算。
（一）纳入九三学社河南省信阳市委员会2017年度部门决算编制范围单位：九三学社河南省信阳市委员会本级。内设办公室。
（二）人员构成情况
九三学社河南省信阳市委员会共有编制3人，其中：行政编制3人；在职职工2人，退休人员1人。
序号 单位名称
1 九三学社河南省信阳市委员会本级
第二部分
九三学社河南省信阳市委员会
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计57.32万元，支出总计63.48万元，与2016年相比，收、支总计各增加0.47万元和18.15万元元，增长0.83%和40.04%。收入变动的主要原因是：工资性调整增加。支出变动的主要原因：工资支出增加以及专项活动支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计57.32万元，其中：财政拨款收入55.32万元，占96.51%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入2万元，占3.49%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计63.48万元，其中：基本支出46.93万元，占73.93%；项目支出16.55万元，占26.07%；经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算55.32万元、61.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.47万元、18.15万元，增长0.86%、41.89%。变动的主要原因：工资支出增加以及专项活动支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出61.48万元，占支出合计的96.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.15万元，增长41.89%。变动的主要原因：工资支出增加以及专项活动支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出61.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.02万元，占94.37%；社会保障和就业支出1.43万元，占2.33%；医疗卫生与计划生育支出0.28万元，占0.46%；住房保障支出1.75万元，占2.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.73万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的112.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年专项经费形成支出。其中：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.86万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的145.58%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资性支出增加。
2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的72.75%。决算数小于预算数的主要原因是专项项目未完全形成支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出46.93万元，其中：人员经费38.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费8.19万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加10.91万元，增长30.29%。变动的主要原因：在职人员工资性支出增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.19万元，完成预算的13.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的13.22%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年持平，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长12.26%。因公出国（境）费支出持平的原因是按照要求不增加因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是按照要求不增加“三公”经费；公务接待费支出增加的主要原因是2017年社员培训活动支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。境外业务培训支出0万元，主要用于0等。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出0万元。主要用于0等。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出1.19万元。主要用于日常及专项活动接待。九三学社河南省信阳市委员会2017年度共接待国内来访团组50个、来访人员450人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算资金分配使用产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，我单位能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金使用中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性
（二）项目绩效自评结果。
九三学社信阳市委员会2017年我们对本单位的专项资金进行绩效自评和预算绩效管理，评价总金额为16.55万元，并打出评价分数，形成评价报告上报主要领导，成为编制下年度预算的重要依据，并在内部进行公告，有力的促进我单位预算绩效管理工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出8.19万元，比2016年减少0.11万元，降低1.33%。变动的主要原因是：按要求进一步压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，九三学社信阳市委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。单位没有公务用车，也不存在公车改革被收回的情况。
第三部分 九三学社河南省信阳市委员会
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
九三学社河南省信阳市委员会
2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。