信阳市社科联
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市社科联概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市社科联2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市社科联部门决算名词解释
第一部分 信阳市社科联概况
一、主要职责
信阳市社会科学界联合会（简称市社科联）是在中共信阳市委领导下的以社会科学研究和普及为主要任务的人民团体，是信阳市社会科学界的联合组织，是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，主要履行以下各项职责：
1、团结和组织全市社科工作者，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持理论联系实际，努力建设新型智库，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设服务，为地方党委和政府科学决策服务。
2、领导和协调所属各学会、协会、研究会等学术团体开展业务工作，组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动，表彰先进学术团体和个人。
3、组织开展社会科学知识的宣传普及、咨询服务等活动。
4、以重大理论与实践问题研究为主攻方向，加强社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，有计划地组织推动社会科学界的重点课题调研和重大学术活动，开展省内外学术交流。
5、受市委、市政府委托，组织开展全市哲学社会科学规划课题立项结项工作。
6、受市委、市政府委托，组织开展全市社会科学优秀成果评奖工作，促进社会科学研究成果转化。
7、会同有关部门，负责信阳市优秀社科专家的组织评选与日常管理工作。
8、编辑出版综合性理论资料《信阳社会科学》及《信阳智库参阅》。
9、贯彻落实党的方针政策，依法管理所属学术社团，反映社科工作者的意见和要求，维护其正当权益。
10、市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
市社科联无二级单位，也无内设科室，决算仅为机关本级决算。
第二部分
信阳市社科联
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计119.39万元，支出总计113.84万元，与2016年相比，收入减少14.77万元、支出减少28.02万元分别下降11%，19.8%。收入变动的主要原因是：人员调整减少收入。支出变动的主要原因：人员调整减少支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计119.39万元，其中：财政拨款收入109.78万元，占92%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入9.61万元，占8%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计113.84万元，其中：基本支出65.7万元，占57.7%；项目支出48.14万元，占42.3%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入支总决算119.39万元，财政拨款支出总决算113.84万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少14.77万元，财政拨款支出总计减少28.02万元，分别下降11%、19.8%。变动的主要原因：人员调整减少收入支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出113.84万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.02万元，下降19.8%。变动的主要原因：人员调整减少支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出113.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.68万元，占94.6%；住房保障（类）支出1.95万元，占1.7%；社会保障和就业支出2.91万元，占2.6%；医疗和计生支出1.3万元，占1.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.46万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资增加以及专项业务支出增加。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.46万元，支出决算为65.7万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整支出增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出56.1万元，其中：人员经费46.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费9.5万元，主要包括：办公费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少15.09万元，下降21.2%。变动的主要原因：人员变动，经费调整。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.85万元，完成预算的34.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的75.94%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的11.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少，招待费下降。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.22万元，下降4.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，增长下降4%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降5.4%。；无因公出国经费开支；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是公务活动减少，用车里程数下降；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是招待量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.8万元，占84.38%；公务接待费支出决算1.05万元，占15.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中：
公务用车购置支出为0，购置辆为0辆。
公务用车运行支出3.8万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，信阳市社科联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1.05万元。主要用于市社科联2017年度共接待国内来访团组8个、来访外宾64人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。为做好预算绩效管理工作，市社科联按照要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出和效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益性指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。2017年度对优秀专家工作经费、优秀成果评审及奖励经费和社科规划项目立项结项经费等三个项目进行评价，涉及资金28万元。
（二）项目绩效自评结果。从总体评价情况来看，上述三个项目符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰。评价标注能较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位自评结果为优。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
社科联2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出8.04万元，比2016年减少4.88万元，下降37.77%。变动的主要原因是：办公经费调整。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
2017年期末，社科联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 信阳市社科联
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
