鄂豫皖革命纪念馆
2017年度部门决算
目 录
第一部分 鄂豫皖革命纪念馆概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鄂豫皖革命纪念馆2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 鄂豫皖革命纪念馆部门决算名词解释
第一部分 鄂豫皖革命纪念馆概况
一、主要职责
缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩，大力弘扬大别山革命老区精神，教育当代及后人不忘历史，牢记使命，推动我市红色旅游事业的全面发展，以此为载体加大对信阳的宣传力度。
二、机构设置及部门决算单位构成
鄂豫皖革命纪念馆属于市本级一级预算单位，财政全供。事业编制20人，实有人员17人。内设办公室、社会教育部、讲解接待部、安全保卫部、陈列保管部和编辑研究部。
第二部分
鄂豫皖革命纪念馆
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1080.64万元，支出总计987.73万元，与2016年相比，收入总计增加314.12万元，增长41%，支出总计增加338.58万元，增长52%。收入变动的主要原因是：本年度人员及工资增加、因养老制度改革财政拨付养老金增加、陈展提升经费增加（含市委宣传部拨付文化产业专项扶持资金增加）。支出变动的主要原因：本年度人员及工资增加、养老制度改革单位应缴养老金经费增加、陈展提升经费增加(含市委宣传部拨付文化产业专项扶持资金经费）。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1080.64万元，其中：财政拨款收入937.52万元，占87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入143.12万元，占13%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计987.73万元，其中：基本支出987.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算937.52万元。与2016年相比，财政拨款收入增加176.66万元，增加23%；支出增加288.37万元，增加44%。变动的主要原因：本年度人员及工资增加、养老制度改革单位应缴养老金经费增加、陈展提升经费增加(含市委宣传部拨付文化产业专项扶持资金经费）。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出937.52万元，占支出合计的95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.66万元，增长23%。变动的主要原因：本年度人员及工资增加、养老制度改革单位应缴养老金经费增加、陈展提升经费增加(含市委宣传部拨付文化产业专项扶持资金经费）。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出937.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.26万元，占52%；外交（类）支出0万元，占0%；公共安全支出49.11万元，占10%。文化体育与传媒支出386万元，占41%；社会保障和就业支出11.01万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占0.8%；住房保障（类）支出6.09万元，占1.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.76万元，支出决算为937.52万元，完成年初预算的290.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年度人员及工资增加、养老制度改革单位应缴养老金经费增加；二是年初预算未含中央财政拨付博物馆纪念馆免费开放补助资金186万，陈展提升经费200万元及地方财政配套资金49.11万元等用途。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为311.75万元，支出决算为481.26万元，完成年初预算的154.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资增加、养老制度改革单位应缴养老金经费增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为430.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未含中央财政拨付博物馆纪念馆免费开放补助资金186万及陈展提升经费200万元，地方财政配套资金49.11万元，共计430.04万元，用于维持纪念馆免费开放正常运转所需经费及陈列布展提升经费。
3．社会保障和就业（类）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%。
4．医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。
5．住房保障（类）。年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出937.52万元，其中：人员经费152.43万元，基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费785.09万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加288.37万元，增长44%。变动的主要原因：本年度人员及工资增加、陈展提升经费增加及消化上年其他应收款。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为15.33万元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.33万元，完成预算的59%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费增加，招待费减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.42万元，增长19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长43%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降10%。无因公出国（境）费支出增加（减少）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，控制招待人数及招待范围，招待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10万元，占53%；公务接待费支出决算5.33万元，占28%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括:会议支出0万元，出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出10万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出10万元。主要用于公务用车运行维护费增加。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出5.33万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。纪念馆2017年度共接待国内来访团组60个、来访人员533人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。为做好预算绩效管理工作,我馆按照财政部、省财政厅要求,积极开展预算绩效管理评价工作。主要是对2017年度一般公共预算基本支出开展绩效自评。2017年，基本支出涉及一般公共预算当年财政拨款937.52万元，比2016年增加23%，严格按照要求，手续规范。其中，“三公”经费涉及一般公共预算当年财政拨款15.33万元，通过预算绩效管理，合理开支，收到了一定的效果。2017年度，公务接待费实际决算数较年初预算数有大福度下降。
(二)项目绩效自评结果
从评价情况来看,绩效目标合理,绩效指标体系比较清晰,评价标准较为科学,按照设定的评价指标,已实现项目绩效目标,我馆绩效自评结果为优。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出785.09万元，比2016年增加244.98万元，增长45%。变动的主要原因是：本年人员增加，劳务费增加，陈展提升经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额374.83万元，其中：政府采购货物支出26.66万元，政府采购工程支出328.86万元，政府采购服务支出19.31万元。授予中小企业合同金额328.86万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额45.97万元，占政府采购支出总额的12%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，纪念馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 鄂豫皖革命纪念馆
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
